宁县人民政府

宁县中村镇人民政府2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五） 政府性基金财政拨款情况说明　

六、专业名词解释

宁县中村镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政和计划生育等行政工作。

四是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

五是保护各种经济组织的合法权益。

六是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

七是办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县中村镇人民政府为行政编制单位，隶属于宁县人民政府管理，现有内设机构7个，分别是：中村镇动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心；中村镇社会事务服务中心；中村镇文化服务中心；中村镇水利工作站；中村镇计划生育服务中心；中村镇农经财政服务中心；中村镇农业服务中心，执行行政单位会计制度。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计13842759.05元，支出总计 13842759.05元，与2017年决算数相比，收入减少423541.05元、下降2.97%，支出减少423541.05元、下降2.97%，收入支出减少主要原因是项目减少。

本部门2018年度收入合计 12494601.2元，其中：财政拨款收入11763701.2元，占94.15%；其他收入730900元，占5.85%。

本部门2018年度支出合计 12954212.04元，其中：基本支出10335566.78元，占 79.79%； 项目支出2618645.26元，占20.21%。

本部门2018年度年末结转和结余888547.01元，较上年减少459610.84元，主要原因是2017年部分项目需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计11763701.2元，较上年决算数减少2176798.8元，下降15.61%，主要原因项目资金减少，较年初预算数6683739元增加5079962.2元，上升76%。主要原因：①一是在职人员工资调标；②发放2017年科学发展观考核奖导致人员经费增加；③村干部报酬及村级办公经费增加。本部门2018年度其他收入730900元。

本部门2018年度财政拨款支出合计12023312.04元，较上年决算数减少894787.96元，下降6.93%，主要原因是项目资金减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出7453915.58元，占62%，较年初预算数5515676元增加1938239.58元，主要原因：①一是在职人员工资调标；②发放2017年科学发展观考核奖导致人员经费增加；③村干部报酬及村级办公经费增加。

社会保障与就业支出1429341.2元，占11.89%，较年初预算数1168063增加261278.2元，主要原因是退休人员养老金提标和大学生创业项目经费增加。城乡社区支出349000元，占2.90%，较年初预算数增加349000元，主要原因是基础设施建设项目资金增加。农林水支出2561055.26元，占21.30%，较年初预算数增加2561055.26元，主要原因是村干部报酬和经费年初未预算。交通运输支出140000元，占1.16%，较年初预算数增加140000元，主要原因是道路建设项目资金增加。其他支出90000元，占0.75%，较年初预算数增加90000元，主要原因是项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10335566.78元。其中：人员经费9393301.2元， 较上年增加137101.2元，主要原因是业绩奖及退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费942265.58元，较上年减少343634.42元，主要原因是我镇大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计69745.41元，较年初预算数减少50000元，主要原因是我单位2018年未列支招待费。较上年支出数87200元减少17454.59元，主要原因是公务用车维修费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用0元，较上年无增减变动。

2018 年度本部门公务车运行维护费 69745.41元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数无增减变动，较上年支出数减少17454.59元，主要原因是公务用车维修费减少。

2018 年度本部门公务接待费 0元，较上年无增减变动。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0人；2018年本部门国内公务接待0人；2018年本部门公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，车均维护费70000元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出942265.58元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2017年减少343634.42元，下降26.72%，主要原因是我镇压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门2018年度政府性基金财政拨款收入120000元，其中：其他支出120000元；本部门2018年度政府性基金财政拨款支出90000元，结转30000元。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。