宁县人民政府

宁县司法局2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

（六） 法律援助专项经费情况说明

六、专业名词解释

宁县司法局2018年度部门决算情况说明

（2019年8月12日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县司法局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇人民政府、县政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序，行政执法行为和行政裁量权。负责全县行政执法人员的培训，审核县政府各部门行政执法主体和行政执法人员资格。指导、监督各部门、各乡镇行政执法工作。

（三）负责乡镇人民政府和县级人民政府部门规范性文件的备案、登记和审查工作。负责对县政府规范性文件草案进行审核修改，并提出书面审核意见，提交县级人民政府审议。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央、省委、市委、县委统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务工作。管理社会法律服务机构。参与社会治安综合治理工作。

（六）指导、管理和协调全县社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作。

（七）负责县政府法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

（八）负责本系统信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。  

（九）组织实施本系统党的建设、队伍建设、思想政治建设和精神文明建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。

（十）完成县委、县政府和市司法局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

宁县司法局有7个内设机构，包括办公室、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、行政执法监督股、政府法律事务股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股。

2018年末与2017年度相比我局行政编制无变化。在职人员因辞职减少2人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计8173909.60元，上年结转1960284.69元，支出总计7809942.67元,结转2324251.62元。与2017年决算数相比，收入增加1275129.70元，较上年增加18.48%，支出减少3461220.56元、较上年减少30.71%，主要原因是：2018年比2017年政法基础设施建设项目支出减少4190000元。

本部门2018年度收入合计8173909.60元，其中：财政拨款收入8173909.6元，占100%。

本部门2018年度支出合计7809942.67元，其中：基本支出6375532.17元，占 81.63%； 项目支出1434410.5元，占18.37%。

本部门2018年度年末结转和结余2324251.62元，较上年增加363966.937元，主要原因是2018年政法转移资金因项目未完成造成资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计8173909.6元，较上年决算数增加1275129.70元，增加18.48%。主要原因：①人员工资增加；②政法转移项目资金增加。较年初预算数增加3737609.60元，增加84.25%。主要原因：①人员工资增加；②增加政法转移资金及法律援助专项资金等专项资金。

本部门2018年度财政拨款支出合计7809942.67元，较上年决算数减少3461220.56元，减少30.71%。主要原因：2018年比2017年政法基础设施建设项目支出减少4190000元。较年初预算数增加 3373642.67元，增长76.05%。主要原因：一是人员工资增加；二增加政法转移资金及法律援助专项资金等专项资金。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出7168185.57元，占91.78%，较年初预算增加。主要原因：一是人员工资增加；二增加政法转移资金及法律援助专项资金等专项资金。

社会保障与就业支出641757.1元，占8.22%，较年初预算数增加，主要原因是退休人员退休费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1275854.53元。其中：人员经费5604322.02元， 较上年增加643622元，主要原因是在职及退休人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及对个人和家庭补助。公用经费771210.15元，较上年减少818,645.21元，主要原因是我局厉行节约、压缩开支，年初公用经费预算减少。

四、“三公”经费情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。较上年支出数减少0元，主要原因是我单位本年度无公务接待。

五、其他需要说明的事项   

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出6375532.17元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费等。机关运行经费较2017年减少175,083.09元，增加2.67%，主要原因是年初公用经费预算减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

（六） 法律援助专项经费情况说明

2018年度共计法律援助专项经费收入360000元，其中中央法律援助专项资金300000元，省级法律援助专项资金60000元，2018年共计法律援助案件119件援助资金支出219940.00元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。