宁县人民政府

宁县中村镇政兴社区2018年度部门决算公开情况说明

目   录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县中村镇政兴社区2018年部门决算公开情况说明

一、基本情况

（一）职能职责

一是积极宣传、遵守党和国家的各项法律、法规、方针和政策。

二是组织居民进行自我教育、自我管理和自我服务，完成《居委会组织法》规定的各项工作任务，积极创建示范居委会。

三是积极发展经济，兴办便民、利民的社区服务事业和公共经济实力。

四是发挥政府与群众的桥梁纽带作用，倾听民意，及时向政府和各有关部门反映居民的建议和要求。

五是承办镇党委、政府交办的其他具体任务。

（二）机构设置

我部门设中村镇政兴社区居民委员会办事服务机构一处，机构较2017年无增减变动。

二、2018部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计493660元，支出总计493660元，与2017年决算数相比，收入减少32208元，下降6.12%，支出减少32208元，下降6.12%，主要原因是2017年有跨年度项目资金结转。

本部门2018年度收入合计493660元，其中：财政拨款收入493660元，占100%。

本部门2018年度支出合计493660元，其中：基本支出493660元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余0元，较上年无增减变化。

（二）财政拨款收支决算总体情况说明

 本部门2018年度财政拨款收入合计493660元，较上年决算数增加17,792.00元，上升3.74%，主要原因是人员工资调整和绩效奖发放增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计493660元，较上年决算数减少32208元，下降6.12%，主要原因是2017年有跨年度项目资金结转

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出493660元，占100%，较年初预算数增加660元，增加的主要原因一是工资调整和绩效奖发放增加；二是离岗创业1人调整工资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出493660元。其中：人员经费416865.33元， 较上年增加21797.33元，主要原因是科学发展观业绩奖和调整工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费79794.67元，较上年减少1005.33元，主要原因是我部门压减一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

四、“三公”经费支出情况

中村镇政兴社区居民委员会本年未发生三公经费支出，与年初预算数0元和上年支出数0元无增减变动。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出79794.67元，比 2017年80800元减少1005.33元，减少1.24%，主要原因是2018年社区维修（护）费支出下降。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。