宁县人民政府

宁县疾病预防控制中心2018年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）、部门职能

宁县疾病预防控制中心是一所集预防保健、健康教育、疫情处置、传染病控制及卫生防疫培训与技术指导为一体的福利性医疗卫生机构，承担着全县54万人预防保健及公共卫生指导工作的事业编制单位。

（二）、机构情况

宁县疾病预防控制中心建于2003年（其前身为宁县防疫站），占地面积1666.7平方米，建筑面积2002.8平方米，设有11个科室。

二、编制和人员情况

现有职工27人，退休26，遗属供养2人；人才梯队方面，副高职称4人，中级职称8人，初级职称4人，工勤及事业管理人员11人。

三、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况

1、收入总体情况说明

  2018年财政拨款收入为5204728.66元，其中：专项经费1190465.46元，基本收入4014263.20元。 与年初预算数3212482元，相比增加801781.2元，主要原因是人员经费增长及固定资产维修费用增加。

2、支出总体情况说明

 支出情况：2018年总支出4562553.58元，结转722382.54元。

基本支出 4055193.44元，占总支出88.8%（其中：工资福利支出1694675.07元，占基本支出的41.79%；商品和服务支出344656.67元，占基本支出的8.5%；个人和家对个人和家庭的补助1980771.7元，占基本支出的48.84%（其中退休费支1554051.7元，占基本支出的38.32% ） 。

项目支出: 507360.14元，占总支出11.12%。        

3 、收入支出与预算对比分析

年初预算数 （查经费包干文）支出数3212482元（其中项目支出 0元），决算数4562553.58元，其中基本支出4055193.44元，项目支出507360.14元。

4 、收入支出与上年对比:

今年我单位收入5204728.66元,比去年4367789.34元多收836939.32元,同比上涨19.28%。主要是，与去年的专项指标相比增加了770050.92元，原因是今年下达指标中有2017年度指标。

5、年末收支结余情况分析

财政专项结转697715.62元，基本经费结转24666.92元，结转原因主要是项目正在实施。

五、“三公经费”决算支出情况说明

1、2018年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零，与年初预算及2017年度组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用一致。
    2、2018年度未购置公务用车，购车支出为零，较2017年无变化；年末公务用车保有量3辆，公车运行维护费支出43977.97元，较2017年33749.32元增长30.13%，主要是扶贫工作为新业务，下乡入户多，加之今年各项业务工作督导多，用车辆大。

六、政府采购支出情况说明

2018年采购支出35950元通用设备和30500元专用设备。

七、固定资产占有情况说明

年初固定资产为4456015.37元；年末固定资产为4541415.37元。固定资产增加85400元，原因今年购置办公及医疗设施，今年固定资金增加了1.92%.

八、预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我2018年度一般公共预算项目无绩效支出。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障公共卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、附件：2018年度部门决算公开表（1-8）

宁县疾控中心2018年部门决算公开表.xls