宁县人民政府

甘肃省庆阳市宁县早胜镇人民政府2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县早胜镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

4.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

5.普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚，组织好农村公共产品的供应。

6.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）机构设置

宁县早胜镇人民政府为财政全额拨款的正科级行政单位，现有独立编制机构数1个 。本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位7个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站、农村公路管理所，机构较上年无变化。

2018年核定行政编制29名，其中机关工勤2名、临时人员2名；核定事业编制37名。在职人员86人，其中行政编制23人，事业编制63人；退休24人，退职2人，遗属供养9人。2018年末与2017年度相比，我镇上年在职人员减少3人（调出），离退休人员减少1人（死亡），遗属供养人员减少2人（死亡）。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计3616.84万元，支出总计 2146.63万元。与2017年决算数相比，收入增加2165.47万元、上升149.2%，支出增加534.81万元、上升33.18%，主要原因是：2018年宁县早胜镇人民政府争取污水处理厂项目，2018年支出污水处理厂工程款。

本单位2018年度支出合计 2146.63万元，其中：基本支出1128.57万元，占52.57%； 项目支出1018.06万元，占47.43%。

本单位2018年度年末结转和结余1530.04万元，较上年增加1470.07万元，主要原因是2018年项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计3616.84万元，较上年决算数增加2165.47万元、上升149.2%，支出增加534.81万元、上升33.18%，主要原因是2018年宁县早胜镇人民政府争取污水处理厂项目2380万元，2018年支出污水处理厂工程款。

本单位2018年度财政拨款支出合计2146.63万元，较上年决算数增加534.81万元，上升33.18%。主要原因：项目资金列支较大。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面： 人员经费支出963.85万元，占44.90%；日常公用经费支出164.72万元，占7.67%；项目支出1018.06万元，占47.43% 。主要原因：因收入预、决算差异，支出数随之改变，其中基本支出差异较大主要是人员增资造成，项目支出差异较大的原因是上级专项资金未纳入本年支出预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2168.23万元。其中：人员经费963.85万元， 较上年减少55.47万元，主要原因是退休人员死亡，在职人员外调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费164.72万元，较上年减少259.39万元，主要原因是2018年人员经费减少,2017年维修维护费支出较多。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公经费”为2.33万元，其中公务用车运行维护费2.33万元，较上年减少2.1万元，主要原因是加强车辆日常加油及维修维护管理。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本单位经费支出164.72万元，主要用于开支办公费、、电费、邮电费、差旅费、取暖费、物业管理费、劳务费、维修维护费、租赁费、专用材料费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。经费运行较2017年减少259.39万元，减少61.07%，主要原因是2018年人员经费减少,2017年维修维护费支出较多。

（二）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，固定资产为3544296 元，年内购置136866 元（其中：通用设备10450元；家具、用具 、装具126416 元；）年内报废180740元年内报废固定资产年末固定资产为3500422 元（土地、房屋及构建物：2523805  元，通用设备：395150 元，专用设备：11460  元，家具、用具、装具：552847  元，无形资产：17160  元）。实际增加固定资产136866元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：公用经费支出164.72万元，工资福利支出491.18万元，对个人和家庭的补助472.66万元。从评价情况来看基本支出按经济分类，各项支出经济分类准确、合理，保证了日常各项事务的运行。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本单位2018年度政府性基金财政拨款收入0万元，2017年结转0.63万元，年末政府性基金财政拨款无结转和结余。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。