宁县人民政府

宁县新庄镇财政所2018年决算公开说明

一、部门概况

（一）部门职责

负责本乡镇财政管理、惠农“一卡通”信息管理，惠农资金发放，中小学会计核算，对政府、社区、中小学会计业务进行按季度稽核和指导等工作。

（二）机构设置

      我单位为1个独立编制机构，为财政补助事业单位。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

2018年我单位收入总额为61.79万元，其中财政拨款收入61.79万元。

2018年我单位支出总额为61.64万元，其中基本支出61.14万元（工资福利支出35.6万元，商品和服务支出5.59万元，对个人和家庭的补助支出19.95万元）占总支出99.19的，项目支出0.5万元，占总支出的0.81%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度实际总收入61.79万元（其中：财政拨款收入61.79万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：一般公共服务支出50.84万元，社会保障与就业10.95万元。2017年结转收入0万元。

本年度总支出61.64万元（其中：基本支出61.14万元，项目支出0.5万元），按功能分类科目：一般公共服务支出50.69万元，社会保障与就业10.95万元。按经济分类科目：商品和服务支出6.1万元，工资福利支出35.59万元，对个人和家庭的补助19.95万元。2018年12月31日结转0.15万元。

（三）与上年决算数据对比情况

     2018年总收入较2017增加5.05万元，其中：一般公共服务支出增加4万元，原因为：2018年年底增资；社会保障与就业增加1.05万元。原因为：补发退休人员死亡抚恤金。

2018年总支出较2017增加增加4.9万元，其中：一般公共服务支出增加3.85万元，原因为：2018年年底增资；社会保障与就业减少1.05万元。原因为：补发退休人员死亡抚恤金。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

 2018年财政拨款数为61.79万元，年初预算数为49.62万元，增加12.17万元，其中一般公共服务支出增加11.01万元，主要是因为正常晋升和工资增加，社会保障和就业支出增加1.01万元，原因是补发退休人员死亡抚恤金。

按照经济分类科目对比分析：2018年商品和服务支出拨款数比预算数减少0.098万元，原因为办公经费支出减少；工资和福利支出拨款数比年初预算数增加2.1万元，主要是因为正常晋升和工资增加；对个人和家庭的补助本年财政拨款数比年初预算数增加10.01万元，原因是奖励金未预算和补发退休人员死亡抚恤金。

四、“三公”经费支出情况情况

2018年“三公经费”决算支出为0万元。（其中：出国（境）活动费支出0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0元）与2017年无变化。与2017年“三公经费”年初预算数0万元，无增减变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位2018年度机关运行经费支出6.1万元，比 2017年增加0.31万元，增加5.3%。主要原因是办公费支出增加。 

（二）国有资产占用情况

   新庄镇财政所国有资产支出总额为：29.41万元（其中土地、房屋及构筑支出：18.97万元，通用设备支出：8.25万元，专用设备支出：0.39万元，家具、用具、装具及动植物支出：1.8万元）

（三）政府采购支出情况情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出展开绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

    本部门无政府性基金财政拨款。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。