宁县人民政府

宁县交通运输局

2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县交通运输局

2018年度部门决算情况说明

（2019年8月8日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省地有关交通工作的方针政策、  法规，拟定全县公路交通行业发展战备、方针、政策，并监督执行。

（2）制订全县公路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通行业统计和信息引导工作。指导全县交通行业体制改革工作；指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输行业优化结构、协调发展。  

（3）组织全县县乡公路及其设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作，立项审查，项目实施的竣工验收；负责全县运输站场的建设布局管理工作；组织开展交通负责以工代赈交通建设项目的审查实施工作；组织对公路水毁、地震危害阻断交通的紧急抢修；负责全县高等级公路沿线服务设施规划布局和服务项目的管理。 

（4）管理全县交通基础设施建设市场；负责交通基础设施计量、工程定额、工程招投标和工程造价工作的行业管理。 监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；承办县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

（5）负责机关和直属单位干部职工人事劳资、政监察和机构编制管理；社会保障、行政指导全县交通行业职工教育、培训、队伍和交通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。

     （6）负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理；和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。  

（7）指导全县交通行政执法工作，负责全县交通行政执法监察路政管理工作。     

（8）负责全县交通行业科技管理工作、环境保护、节能工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工 。

（9）负责全县交通战备建设与管理工作，贯彻落实国防条例赋予的工作任务，实施国防教育，增强全民国防战备意识，交通战备领导小组成员单位的工作。  

（10）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、 机构设置

经宁编委发[1991]1号文件批复，撤销宁县工业交通局，成立宁县交通局。2010年10月更名为宁县交通运输局。下设宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县路政执法大队三个事业单位，1988年4月29日经宁政通字[1988]14号文件批准成立宁县县乡公路养护管理站，2002年6月20日经县委发［2002］37号文件批准成立宁县公路局，（挂“公路勘测设计所”牌子）。宁县路政执法大队于2013年9月24日经宁编委发〔2013〕40号文件批准成立，为副科级财政全额拨款事业单位，隶属于交通局管理。

本单位现有行政编制12个，事业编制28个，正式在职职工45人，离退休职工24人，遗嘱供养人员3人，计划内临时人员2人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计5485.91万元，支出总计3448.43万元。与2017年决算数相比，收入减少3050.48万元、下降37%，支出减少4050.01万元、下降54%，主要原因是：农村公路建设项目减少，上级下达专项资金减少。

本部门2018年度收入合计 5485.91万元，其中：财政拨款收入4295.36万元，占78%；上年结转收入890.55万元，占22%。

本部门2018年度支出合计 3448.84万元，其中：基本支出593.41万元，占17.21%；项目支出2855.03万元，占82.79%。

本部门2018年度年末结转和结余1737.48万元，较上年增加846.93万元，主要原因是2018年青牛至政平三级公路改建项目属于跨年度项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计4295.36万元，较上年决算数减少3941.03万元，下降47.85%。主要原因：农村公路建设项目减少，上级下达专项资金减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计3448.43万元，较上年决算数减少4050.01万元，下降54%。主要原因：①农村公路项目减少；②青牛至政平属于分年度实施项目。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出444.71万元，占12.9%，较年初预算数增加186.51万元，主要原因：一是在编制内调入人员；二是工资正常晋升补发工资；

社会保障与就业支出148.69万元，占4.3%，较年初预算数增加17.2万元，主要原因是退休人员养老金调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出444.71万元。其中：人员经费266.48万元， 较上年增加18.89万元，主要原因工资正常晋升及调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费10.73万元，较上年减少10.68万元，主要原因是我部门大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无变化，与上年比较，接待费支出减少6.4756万元，主要原因为我局大力压减公务接待支出。2018年我局未购置公务用车，公务用车改革以后，我局现保留事业公务用车1辆，长期封存，未使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车运行维护费 0万元，公务接待费 0万元，主要原因是我部门大力压减“三公经费”。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出10.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费等。机关运行经费较2017年减少10.68万元，下降49.86%，主要原因是我部门大力压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：已报处置的封存车辆5辆，其他固定资产320.86万元，报废减少车辆1辆，剩余固定资产价值473.81万元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目22个，资金2700.03万元，占2017年度一般公共预算项目支出38.71%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门2018政府性基金财政拨款50万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县交通运输局2018年度部门决算公开表