宁县人民政府

宁县五中2018年度决算公开情况说明

目  录

一、部门概况

（一）基本情况

（二）部门职责

（三）机构设置

（四）人员情况及增减变动原因

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县五中2018年度决算公开情况说明

一、部门概况

（一）基本情况

宁县第五中学地处平子镇街道，始建于1958年，占地面积24940平方米（37.5亩），建筑面积16225平方米，其中教学楼一栋（四层双面砖混结构）3701平方米;学生宿舍楼二栋。1#宿舍楼（四层砖混结构）2460平方米，2#宿舍楼（四层框架结构）2440平方米。实验楼一栋（四层框架结构）3848平方米。综合楼一栋（单面砖混结构）2400平方米。

（二）部门职责

     实施初、高中学历教育，促进基础教育发展。负责初、高中学历教育等工作，研究制订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理学校教育经费，执行财务管理制度。组织实施学生的思想政治教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育，做好学校安全工作。

（三）机构设置

     宁县五中下设教导处、政教处、团委、总务处、政工室等5个相关处室。

    （四）人员情况及增减变动原因

      宁县五中现有事业编制49名，事业工勤编制4人。实有事业人员105人，其中专技人员100人，工勤人员5人。退休人员31人，遗属供养人员7人。因人员调动，与2017年年末相比减少10人。

二、2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年收入总计1335.19万元（其中：财政拨款收入1315.70万元，2017年结转收入19.49万元），按功能分类科目：教育支出1075.86万元，社会保障和就业支出235.11万元。

本年度总支出1310.97万元（其中：基本支出1157.16万元，项目支出153.81万元），按功能分类科目：教育支出1075.86万元，社会保障和就业支出235.11万元。按经济分类科目：工资福利支出739.47万元，商品和服务支出11.47万元，对个人和家庭的补助支出406.22万元。2018年12月31日结转24.22万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     本年度公共财政预算收入1315.69万元，其中财政拨款收入1315.70万元，2017年结转收入19.50万元。按功能分类科目：教育支出1075.86万元，社会保障和就业支出235.11万元，2018年结转24.22万元。

本年度公共财政预算支出1310.97万元，其中基本支出1157.16万元，项目支出153.81万元，按功能分类科目：教育支出1075.86万元，社会保障和就业支出235.11万元。按经济分类科目：工资福利支出739.47万元，商品和服务支出11.47万元，对个人和家庭的补助支出406.22万元。2018年12月31日结转24.22万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1157.16万元。其中：人员经费1145.69万元，较上年减少11.93万元，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助支出等。公用经费11.47万元，较上年减少13.25万元。主要原因为大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括维修（护）费、劳务费、福利费等。   

四、“三公”经费情况说明

    2018年我单位无出国（境）团组活动，支出为0。无公务用车，支出为0。无公务接待，支出为0。“三公”经费决算0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出11.47万元，比2017年减少13.25万元，主要原因是开源节流，量入为出，加大经费运行管理力度，减少不必要的支出。

（二）国有资产占用情况

    截止2018年12月31日，我单位房屋面积为5363平方米，价值为512.92万元。单位价值50万元以上通用设备1套。    

（三）政府采购支出情况

2018年我单位无政府采购支出

（四）预算绩效管理情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

 本部门无政府性基金财政拨款

六、专业名词解释

   财政补助收入：指财政当年拨付的资金。

   上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   “三公经费”：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

     机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县五中         

                         2019年8月13日