宁县人民政府

宁县平子学区2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县平子学区2018年决算公开说明

一、部门概况

（一）单位基本情况

 宁县平子学区属于一级预算单位，执行中小学会计制度，2018年编制人数179人，年末实有在职171人，退休102人。临时工2人，代课教师37人，遗属供养26人。部门概况

(二) 部门职责

1.研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（三）机构设置情况

      平子学区为事业单位，下辖18所小学，1所公办幼儿园、1所民办普惠性幼儿园和17所附设幼儿园。   

（四）机构情况及增减变动原因

平子学区现有内设机构较2017年无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

平子学区现有事业编制179，实有教职工及其他人员共338名，其中：事业人员171名，临时代课教师37名，退休职工98名，计划内临时工2名，遗属供养26名。2018年到龄退休4人，较2018年增加10人，新分配工作10人。

二、预算执行情况分析

    .2018年一般公共预算收入2375.61 万元，较2017年增加244.24万元。从预算执行情况来看，我单位2018年能严格按照上级相关部门要求，严格财务管理，严格操作流程，保障运行，合理支出，做到了开源节流，量入为出，加大了预算执行的有效性，执行情况较好。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

本年度实际总收入2446.44万元（其中：财政拨款收入2375.61 万元，事业收入 5.80 万元，2017年结转65.03 万元），按功能分类科目：教育支出1742.78万元，社会保障和就业支出638.63万元。2017年结转收入 65.03万元。

本年度总支出2372.54万元（其中：基本支出1920.71万元，项目支出451.83万元），按功能分类科目：教育支出1733.91万元，社会保障和就业支出638.63万元。2018年结转73.90万元。按经济分类科目：工资福利支出1060.23万元，商品和服务支出673.68万元，对个人和家庭的补助支出638.63万元。2018年12月31日结转73.90万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

 本年度公共财政预算收入2446.44万元（其中：财政拨款收入2375.61 万元，事业收入 5.80 万元，2017年结转65.03 万元），按功能分类科目：教育支出1742.78万元，社会保障和就业支出638.63万元。2017年结转收入 65.03万元。

本年度公共财政预算支出2372.54万元（其中：基本支出1920.71万元，项目支出451.83万元），按功能分类科目：教育支出1733.91万元，社会保障和就业支出638.63万元。2018年结转73.90万元。按经济分类科目：工资福利支出1060.23万元，商品和服务支出673.68万元，对个人和家庭的补助支出638.63万元。2018年12月31日结转73.90万元。

（三）与上年决算数据对比情况

 2018年总收入较2017增加300.51万元，其中教育支出增加169.63万元，社会保障与就业支出增加65.85万元。原因为人员工资标准提高，预算增加。

2018年总支出较2017增加26.89万元，其中教育支出减少38.96万元，原因是2016年年末结转过大；社会保障与就业支出增加68.85万元。原因为人员工资标准提高，预算增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2018年财政拨款2375.61 万元，按功能分类科目：教育支出1733.91 万元，社会保障和就业支出638.63万元。年初预算7375.61万元，其中教育支出1733.91万元，社会保障与就业支出638.63万元。比2017年年初预算增加244.24万元。增加原因主要为人员工资标准提高后预算增加。

三、“三公”经费支出情况情况

2018年我单位无出国（境）团组活动，支出为0。无公务用车，支出为0。无公务接待，支出为0。“三公”经费决算0万元。

四、关于机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出26.06万元，本单位坚持开源节流，量入为出，加大经费运行管理力度，减少不必要的支出。

五、政府采购支出情况情况

2018年我单位无政府采购支出

 六、国有资产占用情况

截止2018年年末固定资产为 933.64万元。年初固定资产为923.04 万元，年内购置10.60万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。