宁县人民政府

                                             2018年度农技中心部门决算公开说明

                          目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2018年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）事业运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

七、附件：2018年度部门决算公开表（1-8）

一、部门概况

（一）职能职责：宁县农技中心承担全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业推广实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、群众科技组织、农业技术人员等。

（二）机构设置：宁县农技中心是隶属于宁县农业农村局的全额财政拨款一级预算正科级事业单位。人员情况：单位事业编制30 人，年末实有人员42人,其中: 在职职工32人，退休6人,遗属供养4人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   本部门2018年度收入总计4436549.55元（包含2017年结转634329.90元),支出总计4336568.76元。与2017年决算数相比，收入减少3613370.35元、减少44.89%，主要原因是：上级专项减少。支出减少3327470.39元、减少43.42%，主要原因是：上级专项减少。

本部门2018年度收入合计4436549.55元，其中：财政拨款收入4436549.55元，占100%。

本部门2018年度支出合计4336568.76元，其中：基本支出2939530.78元，占67.78%； 项目支出1397037.98元，占32.22%。

本部门2018年末结转734310.69元，较上年增加99980.79元，主要原因是2018年项目进展较慢，项目资金结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计4436549.55元，较上年决算数减少3613370.35元，减少44.89%。主要原因：上级专项减少。较年初预算数增加2134500.15元，增长2.08倍。主要原因：1、人员工资增长；2、项目资金均未列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计4336568.76元，较上年决算数减少3327470.39元、减少43.42%。主要原因是：上级专项减少。较年初预算数增加2034519.36元，增长2.13倍。主要原因：一是人员工资正常晋升，人员经费增加；二是项目支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出2939530.78元，占总支出的67.78%；项目支出1397037.98元，占总支出的32.22 %。 其中:科技转化与推广服务125509.00元 , 病虫害控制566330.00元,农业资源保护51018.40元，其他农业支出654180.58元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款人员经费2939530.78元。较上年增长236545.23元，主要原因是正式在职人员正常晋升、艰边津贴标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金。公用经费78105.74元，较上年减少25594.26元，主要原因是我一方面是由于无经费维修车辆，单位公务用车停用一辆,另一方面由于单位对车辆运行管理更加严格，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

     本部门2018年“三公”经费支出总额为10652.10元,均为公务用车运行及维护费，与2017年比减少5348.90元。一方面是由于无经费维修车辆，单位公务用车停用一辆,另一方面由于单位对车辆运行管理更加严格，单位专业用车保有量2台。无公务接待费支出和因公出国（境）费用。

五、其他需要说明的事项

（一）事业运行经费情况说明。2018年本部门事业运行经费支出78105.74元，事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。事业运行经费较2017年减少25594.26元。主要原因是一方面是由于无经费维修车辆，单位公务用车停用一辆,另一方面由于单位2018年退休2人.

（二）国有资产占用情况说明。本部门2018年初固定资产为5500179.26元，年末固定资产5420279.26元，当年固定资产减少61520元。主要原因是根据新固定资产管理办法规定，将低于500元的资产进行下账处理。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年政府采购支出658995元，均为政府采购货物。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目4个，资金1397037.98元，占2018年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，各项目均严格按照项目实施方案，从项目、资金管理、招投标、物资验收发放、取得的经济和社会效益等方面，均能按照财政预算绩效管理要求，较好完成项目的建设任务。 

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门政府性基金财政拨款支出0元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、附件：2018年度部门决算公开表（1-8）