宁县人民政府

                                           米桥镇财政所单位2018年决算公开说明

一、基本情况

部门职责⑴、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管;  ⑵、围绕乡镇财政建设搞好服务。

（一）单位基本情况

宁县米桥镇财政所是纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行政府会计制度。

（二）部门职责

⑴、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管;  ⑵、围绕乡镇财政建设搞好服务;（3））财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务;  ⑷、对本单位国有资产管理进行监督管理; ⑸、对本乡镇各单位财政决算编制、执行及管理。

（三）机构设置情况

宁县米桥镇财政所现有独立编制机构1个。

（四）机构情况及增减变动原因

 宁县米桥镇财政所为事业单位， 机构较2017年无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

单位现有事业编制3 名。实有事业人员 5人。较2017年无变化。

二、预算执行情况分析

    1、收入支出结构分析

（1）收入情况：2018年财政拨款收入为443320元，其中项目支出31770元，占财政拨款的7.1%。上年结转23690元。

（2）支出情况：2018年总支出467010元。基本支出435240元，占总支出93.2%（其中：工资福利支出378871.42元，占基本支出81.1%；商品和服务支出61018.58元，占基本支出13%；资本性支出27120万元，占基本支出5.8%）。

2、资产负债情况分析

年初固定资产为325,874.72元，年内购入固定资产27120元（原值）；年末固定资产为352,994.72元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

本年度实际总收入443320元（其中：财政拨款收入443320元），按功能分类科目：工资福利378871.42元；公用经费64448.58元。

本年度总支出467010元（其中：基本支出435240元，项目支出31770元），按功能分类科目：工资福利378871.42元；公用经费88138.58元。

按经济分类科目：基本工资：131119元，津贴补贴：156506元，奖金：75000元，社会保障缴费：3459.42元，绩效12787元，办公费21813.07元，水费450元，电费3602.83元，邮电费2514元，取暖费6719.68元，差旅费8039元，劳务费7200元，维修费5000元，工会经费2840元，福利费2840元，办公设备购置27120元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

 本年度公共财政预算收入443320元（其中：财政拨款收入443320万元），按功能分类科目：工资福利378871.42元；公用经费64448.58元。2017年结转收入23690元。

本年度公共财政预算支出 467010元（其中：基本支出435240元，项目支出31770元），按功能分类科目：工资福利378871.42元；公用经费88138.58元。按经济分类科目：基本工资：131119元，津贴补贴：156506元，奖金：75000元，社会保障缴费3459.42元,绩效12787元，办公费21813.07元，水费450元，电费3602.83元，邮电费2514元，取暖费6719.68元，差旅费8039元，劳务费7200元，维修费5000元，工会经费2840元，福利费2840元，办公设备购置27120元。

（三）与上年决算数据对比情况

 2018年总收入较2017增加20614元，其中基本支出比上年增加20614元；原因为：因人员支出及职工会费、福利费增加。

2018年总支出较2017（增加）59613.77元，其中因人员支出元，设备购置增加24230.35元。原因为：因本人员支出及职工会费、福利费及办公设备购置增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年度财政拨款收入较年初预算增加100012元，其中：人员经费增加90595.42元，原因为人员工资增加87136元、社会保障缴费3459.42元；公用经费增加9416.58元，原因为年初未预算维修及设备购置费用。

四、“三公”经费支出情况情况

本单位无三公经费。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出467010元。比 2017年增加59613.77元，增长14%。主要原因是：人员工资增加、设备购置增加。

六、政府采购支出情况情况

本部门2018年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有办公用地686.3平方米，价值为20600元；办公用房240平方米，价值198197.72元；车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。