宁县人民政府

宁县米桥镇计生委2018年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县米桥镇计生委是纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规；

2、对全镇村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估，负责全镇的计划生育统计工作；

3、负责全镇范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训；

4、计划生育服务站为全镇育龄妇女实行免费的计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作；

5、办理一孩生育登记，发放计划生育手册;到县计生局审核二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明；

6、负责全镇范围内的其他人口计划生育管理工作。

（三）机构设置情况  

米桥镇计生委有独立机构数1个。

（四）机构情况及增减变动原因

米桥镇计生委为事业单位，较2016年无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

米桥镇计生委现有事业编制11名，实有事业管理人员10人（其中技工3人，专业技术人员1人,事业管理6人）。

较2017年减少1人

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）收入情况：本年度财政拨款收入71.8878万元，其中人员经费69.6478万元，办公经费2.24万元，2017年结转收入0万元。

（2）支出情况：本年度总支出71.8878万元（基本支出71.8878万元），其中工资福利支出69.6478万元，占基本支出97%，商品和服务支出2.24万元，占基本支出3%）。

2、收入支出与预算对比分析

年初预算71.8878万元，支出数69.6478万元。

3、年末收支结余情况分析

    结余22400元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

本年度实际总收入71.8878万元（其中：财政拨款收入71.8878万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出71.8878万元。2017年结转收入0万元。

本年度总支出69.6478万元（其中：基本支出69.6478万元，项目支出0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出69.6478万元。按经济分类科目：工资福利支出69.6478万元，2018年12月31日结转2.24万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

 本年度实际总收入71.8878万元（其中：财政拨款收入718878万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出71.8878万元。2017年结转收入0万元。

本年度总支出69.6478万元（其中：基本支出69.6478万元，项目支出0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出69.6478万元。按经济分类科目：工资福利支出69.6478万元，2018年12月31日结转2.24万元。

（三）与上年决算数据对比情况

     201年总收入较2017增加2.6万元，其中：医疗卫生与计划生育支出增加0.44万元。原因为：较2017年工资福利支出增加。

2018年总支出较2017增加0.44万元，其中：医疗卫生与计划生育支出增加0.44万元。原因为：较2017年工资福利支出增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

 本年度财政拨款收入较年初预算增加0.44万元，其中：医疗卫生与计划生育支出增加0.44万元。原因为：人员工资增加年初未预算。

三、“三公”经费支出情况情况

本单位无“三公”经费支出。

四、关于机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出71.8878万元，比 2017年增加0.44万元，增长0.6%。主要原因是：较2017年工资福利支出增加，人员工资增加。

五、政府采购支出情况情况

本部门2018年度无政府采购支出。

 六、国有资产占用情况

本部门无固定资产情况。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。