宁县人民政府

宁县米桥镇政府2018年决算公开说明

目 录

一、基本情况

（一）单位基本情况

（二）部门职责

（三）机构设置情况

（四）机构情况及增减变动原因

（五）人员情况及增减变动原因

二、预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

（二）收入支出与预算对比分析

（三）年末收支结余情况分析

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

（二）公共预算财政拨款收支情况

（三）与上年决算数据对比情况

四、“三公”经费支出情况

五、关于机关运行经费支出情况

六、政府采购支出情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效情况说明

九、名词解释

一、部门概况

（一）单位基本情况

宁县米桥镇政府是纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的行政单位，现执行行政单位会计制度。

（二）部门职责

 1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。
    2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。
    3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
    4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。
    5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。
    6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。
    7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

（三）机构设置情况

   宁县米桥镇党委、政府内设4个党政机构
   1、党政综合办公室。
   2、经济社会发展办公室。
   3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。
    4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。

（四）机构情况及增减变动原因

米桥镇政府为行政单位，较2017年无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县米桥镇政府现有行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制35名。实有行政人员21人，事业管理人员44人，事业工人2人，专业技术人员1人。退休人员13人，遗属供养11人。较2017年减少2人。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）收入情况：本年度财政拨款收入1049.17万元，其中人员经费635.51万元，办公经费246.41万元，项目收入124.74万元,2017年结转收入72.220908万元。

（2）支出情况：本年度总支出1048.67万元（基本支出923.93万元，项目支出124.74万元），其中：工资福利支出635.51万元，占基本支出61%，商品和服务支出246.41万元，占基本支出25%:。项目支出占总支出的14%。

2、收入支出与预算对比分析

年初预算522万元，支出数522万元。

3、年末收支结余情况分析

    结余5000元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

本年度实际总收入1049.17万元（其中：财政拨款收入1049.17万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：一般公共服务支出976.95万元,其他一般公共服务支出10万元，未归口管理的行政离退休64.64万元，其他支出10万元，农林水支出103.59万元。2017年结转收入72.22万元。

本年度总支出1048.67万元（其中：基本支出923.93万元，项目支出124.74万元），按功能分类科目：一般公共服务支出798.43万元,其他一般公共服务支出10万元，未归口管理的行政离退休94.64万元，城乡社区支出10万元，农林水支出1035.96万元。2017年结转收入72.22万元。

按经济分类科目：工资福利支出635.52万元，商品和服务支出246.41万元，2018年12月31日结转5000元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

 本年度实际总收入1049.17万元（其中：财政拨款收入1049.17万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：一般公共服务支出976.95万元,其他一般公共服务支出10万元，未归口管理的行政离退休64.64万元，其他支出10万元，农林水支出103.59万元。2017年结转收入72.22万元。

本年度总支出1048.67万元（其中：基本支出923.93万元，项目支出124.74万元），按功能分类科目：一般公共服务支出798.43万元,其他一般公共服务支出10万元，未归口管理的行政离退休94.64万元，城乡社区支出10万元，农林水支出1035.96万元。2017年结转收入72.22万元。

按经济分类科目：工资福利支出635.52万元，商品和服务支出246.41万元，2018年12月31日结转5000元。

（三）与上年决算数据对比情况

     2018年总收入较2017增加5万元，其中：农林水支出1035.96万元，一般公共服务支出5万元。原因为：人员增加，工资增加，本年决算增加村级。

三、“三公”经费支出情况情况

2018年预算“三公”经费4万元（其中：公务接待费4万元），年底决算“三公”经费10.49万元（其中：公务接待费2.13万元，接待12次，312人，公务用车运行及维护费8.36万元）较年初预算数增加8.36万元，（其中：公务接待费较少1.87万元，公务用车运行及维护费增加8.364万元）。原因公车改革划拨车辆一辆，灶务管理规范，减少了开支浪费。

四、关于机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1048.67万元，比 2017年增加5万元，增长0.5%。主要原因是：人员增加，工资增加，本年决算增加村级。

五、政府采购支出情况情况

本部门2018年度政府采购支出总额140万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出140万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

 六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。2018年固定资产总额3562894.28元（其中：房屋价值2728076.56元，车辆价值266300.00元）。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对米桥镇办公楼维修及附属项目开展了重点绩效评价。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。