宁县人民政府

宁县九岘初级中学2018年度部门决算情况说明

目   录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2018年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县九岘初级中学2018年度部门

决算情况说明

（2019年8月12日）

一、部门基本情况

（一）职能职责。

   全面负责学校工作，认真落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学校各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育以及做好管理工作。管理育人、服务于人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（二）机构设置

宁县九岘初中是全额拨款事业单位，隶属于教育体育局领导。

（三）人员情况
   宁县九岘初中实有事业编制19名，在职41名，其中：专技人员40名，工勤人员1名。退休人员3名。遗属供养3名。临时工1人。较上年在职减少6人，1人退休，5人调出。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年度实际总收入425万元（其中：财政拨款收入412万元），按功能分类科目：财政拨款收入412万元。2017年结转收入13万元。

本年度总支出415.01万元（其中：基本支出361.14万元，项目支出53.87万元）。

本部门2018年末结转10万元，较上年减少3万元，减少23.08%。主要原因是2018年后期加快支出进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度公共财政预算收入425万元（其中：财政拨款收入412万元），按功能分类科目：财政拨款收入412万元。2016年结转收入13万元。

本年度公共财政预算支出415.01万元（其中：基本支出361.14万元，项目支出53.87万元）。

按功能分类科目：其中：教育支出393.29万元。社会保障与就业支出21.72万元。

按按经济分类科目：其中：工资福利支出258.59万元；商品和服务支出27.24万元；退休费支出21.72万元，其他资本性支出7.45万元。2018年12月31日结转10万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,611,423.05元。其中：人员经费3,499,139.00元， 较上年减少111721.82元，主要原因人员调出和退休，使得工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、遗属供养生活补助、奖励金。公用经费112,284.05元，较上年减少76075.58元，主要原因是下拨资金减少、支出管理更精细化。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费为0元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1、九岘初中2018年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。

2、九岘初中2018年度未购置公务用车，购车支出为零。

3、九岘初中2018年度共发生公务接待费零。与年初预算数、上年支出数相比均无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本单位 2018 年度事业单位运行经费总支出较2017减少107万元，原因为人员工资、乡补资金减少，校园硬化项目竣工完成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备均无。

（三）政府采购支出情况说明。

本单位2018年度无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

2018年财政拨款收支总预算425.07万元。收入为一般公共预算拨款412.04万元，年初结转结余13.03万元，无政府性基金预算拨款。 2018年一般公共预算财政拨款412.04万元，比2017年减少99.49万元，下降19.45%，主要原因是人员工资、乡补资金减少，校园硬化项目竣工完成。2018年基本支出361.14万元，比2017年减少18.78万元，下降4.94%。其中人员经费349.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出，比2017年减少11.17万元，下降3.09万元，主要原因人员调出，工资减少；公用经费11.23万元，比2017年减少7.6万元，下降40.36%，主要原因主要原因是下拨资金减少、支出管理更精细化。项目支出53.87万元，比2017年减少87.78万元，下降61.97%，主要原因是财政拨款减少。

（四） 政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县九岘初级中学2018年度部门决算公开表

2019081******228018.xls