宁县湘乐镇财政所2018年度部门决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	zfb-2019-08-15-00630	发布机构：	政府办
生效日期：	2019-08-15	废止日期：
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宁县湘乐镇财政所2018年度部门决算公开

来源：发布时间：2019-08-15 浏览次数：次【字体：小大】

宁县湘乐镇财政所2018年度部门决算

情况说明

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县湘乐镇财政所2018年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县湘乐镇财政所是纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

主要职责是：

一是负责本乡镇各预算单位财政业务指导工作。

二是负责财政资金监督管理工作。

三是负责乡镇财政惠农资金发放管理工作。

四是负责乡镇财政预决算工作。

五是承办乡镇政府和财政局交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县中村镇财政所为事业编制单位，隶属于宁县财政局，机构较2017年无增减变化。现有事业编制6名，实有事业在职人员6人，临时工2人，人员较2017年无增减变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2009146元，支出总计 1877543.59元。与2017年决算数相比，收入增加1368943.59元，增长292%，支出增加609100元，增长268%，主要原因是维修改造项目建设资金增加。

本部门2018年度收入合计2015889.11元，其中：财政拨款收入2009146元，占99.67%，2017年结转收入6743.11元。

本部门2018年度支出合计1877543.59元，其中：基本支出481832.59元，占25.66%；项目支出1395711.00元，占74.33%。

本部门2018年度年末结转和结余138345.52元，较上年减少131602.41元，主要原因是2018年有未支付的维修改造项目监理费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2009146元，较上年决算数增加668197元，增长292%，主要原因是维修改造项目建设完成资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计1877543.59元，较上年决算数增加609100元，增长268%%。主要原因是维修改造项目建设资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1877543.59元，占100%，较年初预算数增加1498457.59元，增加的主要原因：一是科学发展观业绩考核奖导致人员经费增加；二是实施了维修改造项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出44701.59元。其中：人员经费347131.00元，较上年减少4269元，主要原因是人员增减变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费44701.59元，较上年减少8398.41元，主要原因是我所压减一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

2018 年度本部门无“三公”经费支出，较年初预算数无增减变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出44701.59元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、办公设备购置、业务委托费、电费、差旅费、劳务费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较2017年减少8398.41元，下降15.82%，主要原因是我所压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0元，较2017年无增减变化。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：共涉及资金1395711元，占2018年度一般公共预算项目支出100%。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
     年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
     三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
     机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘乐镇财政所					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,009,146.00	一、一般公共服务支出	28	1,877,543.59
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	2,009,146.00	本年支出合计	50	1,877,543.59
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	6,743.11	年末结转和结余	52	138,345.52
	26			53
总计	27	2,015,889.11	总计	54	2,015,889.11

收入决算表
								公开02表
部门：湘乐镇财政所								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,009,146.00	2,009,146.00
201	一般公共服务支出	2,009,146.00	2,009,146.00
20106	财政事务	1,509,146.00	1,509,146.00
2010650	事业运行	496,685.00	496,685.00
2010699	其他财政事务支出	1,012,461.00	1,012,461.00
20199	其他一般公共服务支出	500,000.00	500,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	500,000.00	500,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	湘乐镇财政所							金额单位：元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,877,543.59	481,832.59	1,395,711.00
201		一般公共服务支出	1,877,543.59	481,832.59	1,395,711.00
20106		财政事务	1,377,543.59	481,832.59	895,711.00
2010650		事业运行	476,832.59	476,832.59
2010699		其他财政事务支出	900,711.00	5,000.00	895,711.00
20199		其他一般公共服务支出	500,000.00		500,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	50,000.00		500,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							财决批复04表
部门：湘乐镇财政所							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,009,146.00	一、一般公共服务支出	28	1,877,543.59	1,877,543.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22		二十二、债务还本支出	49
年初财政拨款结转和结余	23	6,743.11	二十三、债务付息支出	50
一般公共预算财政拨款	24	6,743.11	本年支出合计	51	1,877,543.59	1,877,543.59
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	138,345.52	138,345.52
	26			53
总计	27	2,015,889.11	总计	54	2,015,889.11	2,015,889.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	湘乐镇财政所				金额单位：元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			1,877,543.59	481,832.59	1,395,711.00
201		一般公共服务支出	1,877,543.59	481,832.59	1,395,711.00
20106		财政事务	1,377,543.59	481,832.59	895,711.00
2010650		事业运行	476,832.59	476,832.59
2010699		其他财政事务支出	900,711.00	5,000.00	895,711.00
20199		其他一般公共服务支出	500,000.00		500,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	50,000.00		500,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								财决批复06表
编制单位：湘乐镇财政所								金额单位：元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347,131.00	302	商品和服务支出	44,701.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	149,064.00	30201	办公费	6,889.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	180,872.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	17,195.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1,446.74	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,215.81	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5,928.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9,031.48	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	90,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3,450.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5,000.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3,500.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	90,000.00	30229	福利费	3,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入
			30299	其他商品和服务支出	3,740.04	31203	政府投资基金股权投资
						31204	费用补贴
						31205	利息补贴
						31299	其他对企业补助
人员经费合计		437,131.00	公用经费合计					44,701.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：湘乐镇财政所											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：湘乐镇财政所							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

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