宁县人民政府

宁县良平镇财政所2018年部门决算情况说明

宁县良平镇财政所2018年部门决算情况说明

一、基本情况

   （一）职能职责

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管;

2、围绕乡镇财政建设搞好服务;

3、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务;

4、对本单位国有资产管理进行监督管理;

5、对本乡镇各单位财政预算编制、执行及管理。

   （二）机构设置

宁县良平镇财政所现有独立编制机构数1个，无下辖部门。  

二、部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年度实际总收入46.39万元（其中：一般公共服务支出34.34 万元，社会保障和就业12.05万元。2017年结转收入0万元。）

本年度总支出46.39万元（其中：基本支出46.39万元，项目支出0万元），按功能分类科目：一般公共服务支出34.34万元，社会保障和就业12.05万元。按经济分类科目：工资福利支出23.19万元，商品和服务支出5.05万元，对个人和家庭的补助支出18.15万元，其他资本性支出0万元。2018年12月31日结转0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本年度公共财政预算收入46.39万元（其中：财政拨款收入46.39万元，按功能分类科目：一般公共服务支出34.34万元，社会保障和就业12.05万元。2017年结转收入0万元。

本年度公共财政预算支出46.39万元（其中：基本支出46.39万元，项目支出0万元），按功能分类科目：一般公共服务支出34.34万元，社会保障和就业12.05万元。按经济分类科目：工资福利支出23.19万元，商品和服务支出5.05万元，对个人和家庭的补助支出18.15万元，其他资本性支出0万元。2018年12月31日结转0.00万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2018年总收入较2017年增加1.75万元，其中：一般公共服务支出增加1.28万元，原因为人员工资增加；社会保障和就业增加0.47万元，原因为退休人员工资增加。

2018年总支出较2017年增加1.75万元，其中：一般公共服务支出增加1.28万元，原因为职工差旅费增加；社会保障和就业增加0.47万元，原因为退休人员工资增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况说明

本年度财政拨款收入较年初预算增加1.63万元，按功能科目分类：一般公共服务支出增加1.46万元，原因为人员工资增加，社会保障和就业0.47万元，原因为退休人员工资增加。

四、“三公”经费支出情况情况

本单位无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）关于机关运行经费支出情况

本部门 2018年度机关运行经费支出5.05万元。比2017年增加0.25万元，增加5.2%。主要原因是：职工差旅费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋用房总面积258.8平方米，总价值为10.97万元，其中办公用房面积为188.80平方米，价值为10.00万元；本部门其他用房面积为70平方米，价值为0.97万元；共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：专用设备购置支出0万元、信息网络及软件购置更新支出0万元。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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