宁县人民政府

宁县地病办2018年度决算公开说明

一、部门基本情况

1、部门职能：宁县地病办是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委 宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，为县政府工作部门，内设3个股室。

2、机构设置：宁县地病办是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，隶属于宁县人民政府领导。

3、人员情况：宁县地病办行政编制4人，实有7人，退休人员3名。年末共有人员10人。

4、固定资产情况：2017年年末共有固定资产9.09万元

二、部分预算执行情况分析:

1、收入支出结构分析

（1）收入情况：2018年财政总收入152.39万元，其中财政拨款收入152.39万元,2017年结转资金1.19万元，（其中基本支出100.96元）。财政拨款收入占总收入的66.25%，。

（2）支出情况：2018年总支出100.96万元，基本支出80.40万元，占总支出79.64%（其中：工资福利支出70.88万元，占基本支出的52.59%；商品和服务支出9.52万元，占基本支出的35.54%）。项目支出为20.56万元，占总支出的20.36%；对个人和家庭的补助支出10.51万元，占基本支出的13.07%。

2、收入支出与预算对比分析

年初预算数54.87万元，支出数100.96万元（其中基本支出80.40万元），决算数100.96万元。

3、收入支出与上年对比: 今年我单位收入152.39万元,较去年增加69.51万元，,同比增加83.86%。

4、年末收支结余情况分析

全年共计收入152.39万元，2017年结转1.19万元，当年实际支出数为100.96万元，年终结余52.60万元，结余原因为部分资金暂未支付。

5、资产负债情况分析：2017年初固定资产9.09万元，2018年末固定资产14.84万元。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”决算支出为0万元。其中：

1、县地病办2017年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。

2、县地病办2017年度未购置公务用车，购车支出为零；年末公务用车保有量0辆，较2016年无变化。车辆运行费支出0万元。

3、2018年度未发生公务接待费。

四、政府采购支出情况

当年无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

办公设备价值为14.84万元。

六、关于2016年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在基本支出、对个人和家庭补助支出和项目支出，三者各占比79.64%、20.36%、13.07 %，各项支出经济分类准确、合理。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

八、决算公开内容

2018年度部门收支决算公开表（见附件）

宁县地病办2018年度决算公开表.xls