宁县人民政府

宁县焦村镇计生站2018年度部门决算公开

宁县焦村镇计生站2018年度部门决算

情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明及上年决算数据对比情况

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

 五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县焦村镇计生站2018年度部门决算

情况说明

（2019年8月15日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。

（2）向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观，保证宣传资料发放到每家每户，主动向计生对象做好说服、动员等工作。

（3）掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况，按时发放避孕药具；做好每季度的查环查孕的组织工作，动员应落实节育措施或计划外环孕对象落实节育措施或补救措施；做好育龄对象术前及术后随访、慰问工作。

（4）督促、协助村（居）民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件。

（5）协助街道征收社会抚养费。

（6）做好统计工作，按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。依时上交，并确保卡、册、表的清洁整。

    （二）机构设置

宁县焦村镇计生站是全额拨款事业单位，现有独立编制机构数1个。

     焦村镇计生站现有事业编制16名，实有20人，较2017年无增减变动。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明及上年决算数据对比情况

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计140.93万元，支出总计138.08万元。与2017年决算数相比收入增加11.10万元、增长8.55%，支出增加4.32万元、增加3.23%，年度总收入增加主要原因是：财政供养人员工资增加。

本单位2018年度收入合计140.93万元，其中：财政拨款收入140.93万元，占100%。

本单位2018年度支出合计138.08万元，其中：基本支出138.08万元，占100%。

本单位2018年度年末结转和结余2.84万元，较上年增加2.84万元，主要原因是2018年工会经费及福利费未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计140.93万元，较上年决算数增加11.10万元，增长8.55%。主要原因：财政供养人员工资增加。

本单位2018年度财政拨款支出合计138.08万元，较上年决算数增加4.32万元，增加3.23%，主要原因编制内行政事业单位人员工资增加。本单位年度财政拨款支出主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出138.08万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出138.08万元。其中：人员经费138.08万元，较上年增加4.32万元，主要原因是财政供养人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费0.00万元，较上年减少7.99万元，主要原因是1、我单位严格压减公用经费支出；2、2018年工会经费及福利费未支付。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本单位“三公”经费支出共计0.00万元，较2017年无增减变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较上年无增减变动。

2018年度公务接待费0.00万元，较上年无增减变化。

2018年度公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年无增减变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本单位因公出国（境）共计0人；2018年本单位过内公务接待0人。

2018年本单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，车均公务用车运行维护费0.00万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会福利费等。机关运行经费较2017年减少7.99万元，减少100%，主要原因是1、我单位严格压减公用经费支出；2、2018年工会经费及福利费未支付。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2018年度无政府采购支出，较2017年无变化。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价无涉及项目。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。