宁县人民政府

宁县农业机械管理局

2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县农业机械管理局

2018年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责:

1、贯彻执行国家有关农机化方面的方针、政策；研究制定有关全县农机化发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；指导乡镇农机管理服务工作。宣传贯彻执行农业机械法律法规（《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业技术推广法》、《甘肃省农业机械管理条例》、《甘肃省农业机械安全监理和事故处理条例》）等。

2、负责全县农机产品质量监督，组织农机产品适用性试验，开展农机新机具、新技术的引进试验示范和推广，负责农机行业技术改造和新产品开发，负责农机人才开发、培训。组织指导农机行业职业技能鉴定工作。

3、负责全县农机安全监督管理、组织开展农机安全教育；农机维修、农机经营、服务组织等行业管理。

4、负责全县农机服务体系建设，指导全县机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

5、负责组织指导全县农机行业信息网络建设、农机化统计工作，发布农机行业有关信息。

6、负责农机行业项目资金争取、立项申请和项目的具体组织实施；组织农业机械化抗灾救灾、生产自救工作；承办县政府和省、市农机业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置：宁县农业机械管理局属全额财政拨款一级预算参照公务员管理事业单位。县编委下达我局事业编制43人，机构下设局办公室、17个基层站。

宁县农业机械管理局为参照公务员管理的全额事业单位，事业编制43人。年初财政供养人员110人。现有在职职工35人，离休人员2人，退休人员44人，供养29人。

二、2018年度部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

收入情况：2018年财政拨款收入为12216502.84元，其中：项目支出5644456.00元，占财政拨款的46.20%。

支出情况：2018年总支出11621551.54元，年末结转1255440.00元。基本支出6622046.84元，占总支出56.98%（其中：工资福利支出2777746.98元，占基本支出的41.95%；商品和服务支出193245.02元，占基本支出的2.92%；对个人和家庭的补助3629644.84元，占基本支出的54.81%；其他资本性支出21410.00元，占基本支出的0.32%。）;专项支出4999504.70元，占总支出的43.02%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计12216502.84元，较上年同比减少13.59%。主要原因：2018年项目资金收入较2017年减少。本部门2018年度财政拨款支出合计11621551.54元，较上年决算数同比减少14.25%，主要原因：2018年项目资金支出较2017年减少。其中，社会保障和就业支出3629644.84元，农林水支出7991906.70元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6622046.84元。其中：人员经费6407391.82元， 较上年增加673434.53元，同比增长11.74%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费214655.02元，较上年减少27952.98元，同比减少11.52%，主要原因是部分费用年底报账手续未完成，结转到2019年报账。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、水费、电费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费支出0元，公务接待费支出975.00元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位2018年度机关运行经费214655.02元，产生商品和服务支出193245.02元。主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、水费、电费、维修维护费等。机关运行经费较2017年减少27952.98元，同比减少11.52%，主要原因是部分费用年底报账手续未完成，结转到2019年报账。

（二）国有资产占用情况说明

年初固定资产为1367676.05元，年内新增家具、用具及装具23410.00元，年末固定资产为1391086.05元。财政补助结转1255440.00元，其他应付款3322400.00元，期末负债和净资产总计5968926.05元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看，我单位2018年实施的科技转化与推广服务和农业生产支持补贴（农机具购置补贴和农机深松整地作业补助）及到户产业扶贫资金共计3个项目，从项目实施、补贴办理、监督管理、资金管理及项目决算等方面，均能按照财政预算绩效管理要求，较好的完成了惠农补贴项目，均符合绩效管理要求。 

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。