宁县人民政府

宁县新庄镇计生站2018年决算公开说明

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五） 政府性基金财政拨款情况说明　

六、专业名词解释

宁县新庄镇计生站

2018年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施。

2、拟定本镇人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查。

3、组织人口问题的调查研究，制定计划生育总体规划，并组织实施。

4、依照《甘肃省人口与计划生育条例》和现行生育有关政策，处理本镇的违法生育，依照相关法律、法规，按程序处理。

5、开展计划生育业务培训和计划生育“三结合”活动。

6、协同有关部门加强本镇流动人口管理，定期组织育龄妇女检查。

（二）机构设置

 本单位为财政全额拨款行政单位，现有独立编制机构数1个。

二、部门决算执行情况    

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1306333.00元，支出总计 1306333.00元。与2017年决算数相比，收入增加49033元、增加3.89%，支出增加49033元、增加3.89%，主要原因是2018年调标人员经费增加。

本部门2018年度收入合计 1298468.00元，其中：财政拨款收入1298468.00元，占100%。

本部门2018年度支出合计 1268533元，其中：基本支出1268533元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余37800元，较上年增加29935元.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1298468.00元，较上年决算数增加60368元，增加4.88%。主要原因是2018年调标人员经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计1268533元，较上年决算数增加19133元，增加1.53%。主要原因：2018年调标人员经费增加。

本年部门2018年财政支出1268533元（其中：基本支出1268533元），其中，医疗卫生与计划生育支出1268533元

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1268533元。其中：人员经费1260668.00元， 较上年增加61068.00元，主要原因是2018年调标人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费7865.00元，较上年减少41935元，主要原因是大力压减一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

2018年无“三公经费”支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出7865.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年减少41935元，下降84.20%，主要原因是大力压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门无固定资产。

（三）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购项目。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2018年本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。