宁县人民政府

宁县农机监理站

2018年度部门决算情况说明

                                                   目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县农机监理站

2018年度部门决算情况说明

（2019年8月13日）

一、部门概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级部门有关农机安全生产的各项规定。

2、负责本县农机安全监理工作，制定农机安全监督管理的实施方案，年度和阶段性计划，并组织实施。

3、具体负责做好全县拖拉机、其它农业机械牌证的核发和驾驶、操作人员的培训、考试、考核和证件发放工作。

4、组织完成全县拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的安全技术检验和年度检审验工作；做好农业机械及驾驶、操作人员的转籍、过户、变更、报废、延期检验、审验的报批工作。

5、组织做好全县农机安全法规的宣传教育、安全知识竞赛和安全生产大检查，总结推广农机安全生产的先进经验。

6、负责纠正和处理违章行为；依法调查处理农机事故，及时上报重、特大农机事故，并按规定统计上报农机事故报表。

7、抓好农机监理档案管理工作，建立健全拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的管理台账和检审验登记台账。

8、恪守工作职责，规范各项业务的办理程序。

9、制定乡、村农机安全生产目标责任制，并组织实施、监督检查。

10、按时上报农机监理专项工作总结、年度工作总结和各种报表。

（二）机构设置

宁县农机监理站属县财政全额拨款，县编委下达我站事业编制12人，机构下设站办公室、财务室.外勤执法组，内勤执法组等.

（三）人员情况及增减变动原因

宁县农机监理站属县财政全额拨款,县农机局主管的事业单位，事业编制12人.2017年4月新分配单位复转军人2名实有人员共15人（自2004核定12名编制后，再未增加编制），其中在职职工15人，退休7人，财政供给人员22人。

二、2018年度部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1589405.20元，支出总计1614512.20元。与2017年决算数相比，收入多出87705元、同比增加5.8%，支出增加124012元，同比增加8.3%，主要原因是：2017年新增2名职工.加之政策性调资、增资较多，导致人员经费增加。

2018年财政拨款收入为1589405.20元，其中：专项经费74100元，占财政拨款的4.7%。2017年度结转51174万元。

2018年总支出1614512.20元。其中，基本支出1545305.20元，占总支出95.71%（其中：工资福利支出835517，占基本支出的54.07%；商品和服务支出138413元，占基本支出的9%；退休费支出376375.20元，占基本支出的24.36%；其他资本性支出4400元，占基本支出的 0.28%。）；项目支出69207元（48033元为市级免费管理补助资金），占总支出的4.5%。

本部门2018年度年末结转项目款26067元，较上年减少25107元，主要原因是2018年免管项目支出较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1589405.20元，较上年决算数增加87705元、同比增加5.8%，主要原因：人员经费增加。本部门2018年度财政拨款支出合计1614512.20元，支出较上年决算数增加124012元、同比增加8.3%。主要原因：人员经费增加。本部门2018年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出1589405.20元，占100%，较年初预算数增加333507元，主要原因：一是发放科学发展观业绩奖195000元年初未列预算；二是人员正常增资年初未列预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1545305.20元。其中：人员经费1406892.20元， 较上年增加43635.50元，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费203220元，较上年减少5440元，同比下降2.6%，主要原因是本年度经费紧张。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、维修维护费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出0元，与2017年度相比较无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出203220元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费.工会会费、维修维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年减少5440元，同比下降2.6%，主要原因是本年度经费紧张。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，国有资产合计741755.17元，其中：固定资产为715688.17元，流动资产26067元，较2018年年初固定财产增加4400元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2018年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障机关运行，不存在预算绩效目标评价。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。