宁县人民政府

宁县春荣镇欣荣社区2018年度部门决算情况说明

目   录

一、部门概况

（一）单位基本情况

（二）部门职责

（三）机构设置情况

（四）人员情况及增减变动原因

二、预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

（二）收入支出与预算对比分析

（三）收入支出与上年对比

（四）年未收支结余情况分析

（五）资产负债情况分析

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

（二）公共预算财政拨款收支情况

（三）与上年决算数据对比情况

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

四、“三公”经费情况说明

五、关于机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、专业名词解释

十、决算公开内容

宁县春荣镇欣荣社区2018年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

  欣荣社区成立于2007年11月，隶属于宁县春荣镇,核定事业编制2人，社区现有正式职工7名。

（二）部门职责

负责本辖区的社会发展，开展便民为民的各项服务，协调社会发展，保障和改善民生。

（三）机构设置情况

    我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2017年比较无增减变动。  

（四)人员情况及增减变动原因

单位现有事业编制 2名。实有事业人员7人，较2017年无变动。

二、预算执行情况分析

(一）收入支出结构分析

（1）收入情况：2018年财政拨款收入547960元。

（2）支出情况：2018年总支出548077元（其中年初结转117元）。基本支出548077元，占总支出100%，（其中工资福利性支出368201.16元，占基本支出的67.18%；对个人和家庭的补助105000元，占基本支出的19.16%；商品和服务支出74875.84元，占基本支出的13.66%。

   （二）收入支出与预算对比分析

   年初预算数415056元，支出数548077元（其中年初结转117元），比预算增加132904元，原因是人员工资增加。

（三）收入支出与上年对比

   今年我单位收入547960元，比上年增加65638元，同比增加13.61%，主要是人员工资增加。

（四）年未收支结余情况分析

   我单位收支本年度财政补助结转0元。

 （五）资产负债情况分析

本年度我单位资产负债为0，固定资产年末数为126306.5元。本年无增减变化，

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

本年度实际总收入547960元（其中：城乡社区支出547960元)。2017年结转收入117元。

本年度总支出 548077元（其中：基本支出548077元，），按功能分类科目：城乡社区支出548077元。按经济分类科目：工资福利支出368201.16元；对个人和家庭的补助105000元；商品和服务支出74875.84元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

 本年度公共财政预算收入547960元[其中：城乡社区支出 548077元（2017年结转117元）]。

本年度公共财政预算支出 548077元（其中：基本支出 548077元），按功能分类科目：城乡社区支出548077元。按经济分类科目：工资福利支出368201.16元；对个人和家庭的补助105000元；商品和服务支出74875.84元。

（三）与上年决算数据对比情况

     2018年总收入较2017年增加65638元，其中：城乡社区支出增加65638元，原因为：人员工资增加。

2018年总支出较2017增加65255元，其中：按照功能分类科目对比。原因是人员工资增加71479.16元,公用经费缩减开支6107.16元。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

 本年度财政拨款收入较年初预算增加132904元，按功能科目分类：城乡社区支出增加132904元，原因为人员工资增加。

四、“三公”经费支出情况情况

2018年“三公经费”支出为零，较上年无变化。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出74875.84元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017年减少6107.16元，降低7.5%。主要原因是：公用经费缩减开支。

六、政府采购支出情况情况

本单位2018年度政府采购支出总额0元。

七、国有资产占用情况

      截至2018年12月31日，国有固定资产总值126306.5元。

八、预算绩效情况说明

      根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展预算绩效项目评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、决算公开内容

  2018年度部门收支决算公开表（见附件）。

201908151******67598.xls