宁县人民政府

宁县焦村镇红光社区2018年度

部门决算情况说明

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县焦村镇红光社区2018年度部门决算情况说明

（2019年8月15日）

一、部门概况

（一）职能职责

负责本辖区的社会发展，开展便民为民的各项服务，协调社会发展，保障和改善民生。

（二）机构设置

  红光社区成立于2007年12月，隶属于宁县焦村镇,核定事业编制2人，社区现有正式职工10名。我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2017年比较无增减变动。  

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度实际总收入73.15万元。实际总支出67.81万元，按功能分类科目：城乡社区支出67.81万元。

2018年度总支出67.81万元（其中：人员经费支出64.68万元，公用经费支出3.13万元）。按经济分类科目：工资福利支出48.81万元，商品和服务支出3.13万元，对个人和家庭的补助支出15.87万元，其他资本性支出0万元。2018年12月31日结转5.38万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共财政拨款预算收入73.15 万元（其中：财政拨款收入73.15万元，其他收入 0万元），实际总支出67.81万元，按功能分类科目：人员经费支出64.68万元，公用经费支出3.13万元，其他支出0万元。

本年度一般公共财政拨款支出67.81万元（基本支出67.81万元，项目支出0万元），按功能分类科目：人员经费支出64.68万元，公用经费支出3.13万元，其他支出0万元。按经济分类科目：工资福利支出48.81万元，商品和服务支出3.13万元，对个人和家庭的补助支出15.87万元，其他资本性支出0万元。2018年12月31日结转5.38万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出67.81万元。其中：人员经费64.68万元， 较上年增加8万元，主要原因是工资标准提高，人均工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费3.13万元，较上年减少9.38万元，主要原因是水电费，维修费等未支付，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元。较上年支出数减少0万元，较上年无增减变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年无增减变化。

2018年度本部门公务车运行维护费0.00万元，2017年本部门公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。

2018年度本部门公务接待费 0.00万元，2017年本部门公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本单位公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆(含科研所0辆)；车均购置费0万元。2018年较2017年公务用车保有量无增减变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出3.13万元，比2017年减少9.38万元，主要原因是上年工会经费及福利费跨年支付。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位占有国有资产2.65万元，其中：通用设备0.97万元，家具、用具、装具及其他1.68万元。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。