宁县人民政府

宁县焦村学区2018年度部门决算情况说明

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县焦村学区2018年度部门决算情况说明

（2019年8月15日）

一、部门概况

（一）职能职责

1.贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对小学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

 2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。  

 3.根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。  

 4.培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，学校在教育教学活动中，应当推广使用全国通用的普通话和规范汉字。学校必须按照国家课程标准和省级教育主管部门制定的教学计划，进行教育教学活动。  

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.根据城乡经济、社会发展和学生自身发展的实际情况，有计划地对学生进行职业指导教育和职业预备教育或劳动技术教育。

8.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书：对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书。

（二）机构设置

根据上述职责任务，宁县焦村学区设4个内设机构：

1、人事室

安排29所小学教师配备情况，合理安排师资搭配，保证学校教育教学工作开展，负责人员工资、晋升、职称变更、工资发放、经费管理与开支等工作。

2、督导室

对29所学校教育教学工作，开展定期与不定期的督导，指导学校教育教学工作全面开展，开展校际间交流学习活动，促进教育教学水平整体提高，督促学校、教师完成教育工作任务

3、教研室

负责学区、29所学校课程改革、教学研究、质量分析、教师培训、质量检测等工作。

4、安全室

负责全镇29所学校的营养餐工作，负责师生餐饮、安全管理、安全检查、校园安全防范等工作。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年度实际总收入3500.97万元(其中财政拨款收入3495.29元，占总收入的99.84%，事业收入5.68元,占总收入的0.16%。)。实际总支出3433.25万元，按功能分类科目：教育支出2557.37万元，社会保障和就业支出875.88万元。

本年度总支出3433.25万元（其中：基本支出2905.50万元，项目支出527.75万元），按功能分类科目：教育支出2557.37万元，社会保障和就业875.88万元。按经济分类科目：工资福利支出1589.59万元，商品和服务支出409.97万元，对个人和家庭的补助支出1427.64万元，其他资本性支出6.05万元。2018年12月31日结转107.5万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共财政拨款预算收入3495.29万元，按功能分类科目：教育支出2619.41万元，社会保障和就业支出875.88万元，其他支出0万元。

本年度一般公共财政拨款支出3427.53万元（基本支出2899.78万元，项目支出527.75万元），按功能分类科目：教育支出2551.65万元，社会保障和就业875.88万元，其他支出0万元。按经济分类科目：工资福利支出1589.59万元，商品和服务支出404.25万元，对个人和家庭的补助支出1427.64万元，其他资本性支出6.05万元。2018年12月31日结转107.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2899.78万元。其中：人员经费2862.62万元， 较上年增加294.57万元，主要原因是工资标准提高，人均工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费37.16万元，较上年减少34.10万元，主要原因是1、在职人员减少，人员经费支出减少；2、部分经费跨年支付；3、学区机关与各小学大力压减支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元。较上年支出数减少0万元，较上年无增减变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年无增减变化。

2018年度本部门公务车运行维护费0.00万元，2017年本部门公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。

2018年度本部门公务接待费 0.00万元，2017年本部门公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆(含科研所0辆)；车均购置费0万元。2018年较2017年公务用车保有量无增减变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出37.16万元，比2017年减少34.10万元，主要原因是1、在职人员减少，人员经费支出减少；2、部分经费跨年支付；3、学区机关与各小学大力压减支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，焦村学区占有国有资产1519.74万元，其中：土地、房屋、建筑物构建价值934.55万元，通用设备312.36万元，专用设备48.95万元，图书、档案47.96万元，家具、用具、装具及其他174.20万元，无形资产1.72万元。

（三）政府采购支出情况说明

焦村学区2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

    (四)预算绩效管理情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。