宁县人民政府

宁县瓦斜初级中学2018年部门决算公开说明

目   录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）与上年决算数据对比情况说明

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

    一、部门概况

（一）部门职责

1、研究拟定全初中教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

宁县瓦斜初级中学属于独立编制机构，机构数1个。机构较2017年无增减变动。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年度实际总收入5689296.04元（其中：财政拨款收入5655827元），按功能分类科目：教育支出4915696.27元，社会保障支出720566元。2017年结转收入33469.04元。

本年度总支出5636262.27元（其中：基本支出5122022元，项目支出514240.27元），按功能分类科目：教育支出4915696.27元，项目支出514210.27元。2018年12月31日项目结转53033.77元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度公共财政预算收入5655827元（其中：财政拨款收入5655827元），按功能分类科目：基本收入5122022元，项目收入514240.27元。2017年结转收入33469.04元。

本年度公共财政预算支出5689296.04元（其中：基本支出5122022元，项目支出514240.27元），按功能分类科目：教育支出4915696.27元，项目支出514240.27元。2018年12月31日结转53033.77元。

（三）与上年决算数据对比情况说明

2018年总收入较2017增加160100元，其中：基本支出160100元。原因为：工资标准提高。

2018年总支出较2017增加193500万元，其中：基本支出103500元，项目支出90000元。原因为：财政支付方便快捷，支出进度加快。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年财政拨款5655827元，年初预算4115945元。其中教育支出增加1292400元，社会保障增加227900元。原因为：工资标准提高。

四、“三公”经费支出情况情况

本单位无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）关于机关运行经费支出情况

本部门2018年度运行经费支出8.6万元，比2017年减少6.04万元，减少41%。主要原因是：人员数量减少，学生数量减少，经费数量减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位资产价值总计760万元。通用设备40台（套），价值30万元，专用设备196台（套），价值11万元。图书档案类13万元，家具用具类28万元，土地房屋类678万元。

（三）政府采购支出情况情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：瓦斜初中2018年部门决算公开表