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索引号： zfb-2019-08-16-00665 发布机构： 政府办
生效日期： 2019-08-16 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县城市管理局2018年度部门决算公开

来源： 发布时间：2019-08-16 浏览次数： 次 【字体：小 大】

宁县城市管理局2018年度部门决算情况说明

目  录

一、部门概述

（一）部门职能

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门决算情况说明

（一）收入情况说明

（二）支出情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、政府性基金财政拨款情况说明

七、专业名词解释

八、2018部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

宁县城市管理局2018年度决算公开分析说明

一、部门概述

1 、部门职能：宁县城市管理局是宁县住房和城乡建设局下属的二级事业编制单位，其主要职责：1、贯彻执行国家、省市有关市容市貌、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；监督城市规划和建设；起草宁县城市管理规范性文件和城市管理规划，并经批准后组织实施；负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行指导；落实县人民政府有关加强市容环境管理方面的决定。2、负责县城市容市貌和环境卫生的管理工作，组织协调县城环境综合整治。指导乡（镇）环境综合整治。3、负责对县城建筑物、道路、沿街标志等市政公用设施运营、管护及维修工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅彩虹等设置规划和审批管理工作。4、负责对占用城区道路的临时停车场、临时市场、临时搭建、临时摆摊等占道经营行为等进行管理，依法取缔占道经营行为。5、组织实施县城规划区内违法违章建筑的清理，协调规划等部门查处违法违规案件。6、负责县城城区道路，广场、路灯的综合管理及城区防汛工作。7、负责县城市容市貌，城区垃圾箱（桶）、县城垃圾处理场、县城公共厕所等环卫设施的日常运行及管理。8、负责指导、协调、实施、管理城区生活垃圾的收集、清扫、清运处理及保洁工作。9、负责城区园林绿化和市政公用设施的日常管理和维护。10、指导乡镇开展街区管理工作。11、协助主管部门做好重大项目建设，市政公用设施建设。12、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

 2、机构设置：宁县城市管理局是财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局管理。

3、人员情况：宁县城市管理局实有干部编制11名，在职91名，其中：局长1名，副局长2名，主任科员1名，副主任科员1名，科员8名，退休职工1名。今年科级干部增加0 名，科员减少0 名。

二、部门决算情况说明:

1、收入情况说明：2018年财政拨款收入为1183.54万元，其中：专项经费50万元，占财政拨款的4.22%。

2、支出情况说明：2018年总支出1261.5万元，结余62.48万元。基本支出893.95万元，占总支出70.86%（其中：工资福利支出423.34元，占基本支出的47.36%；商品和服务支出330.46元，占基本支出的36.97%；退休费支出6.81万元，占基本支出的0.76%）;专项支出367.55万元，占总支出的29.14%；2018年年末结转62.48万元（专项结余50万元）。

三、“三公”经费情况说明

我单位2018年无三公经费预算，2018年公务车运行维护费支出66.44万元，主要支出为市容执法车辆及环卫特种车辆的燃油及维修维护支出。

四、政府采购支出情况说明

2018年实际采购金额65.658万元，完全按照宁县人民政府采购管理办法执行。

五、国有资产占用情况说明：

年初固定资产为263.99万元，年内购置0.845万元，移交接受固定资产246.75万元，年末固定资产为510.59万元，实际增加固定资产246.61万元。

六、政府性基金财政拨款情况说明

我单位2018年无政府性基金财政拨款。

七、专业名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障农牧业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省市县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、2018部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表





公开01表
部门：甘肃省庆阳市宁县城市管理局



金额单位：元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入111,835,441.00一、一般公共服务支出28
二、上级补助收入2
二、外交支出29
三、事业收入3
三、国防支出30
四、经营收入4
四、公共安全支出31
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出32
六、其他收入6
六、科学技术支出33

7
七、文化体育与传媒支出34

8
八、社会保障和就业支出3568,146.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出36

10
十、节能环保支出37

11
十一、城乡社区支出3812,546,873.40

12
十二、农林水支出39

13
十三、交通运输支出40

14
十四、资源勘探信息等支出41

15
十五、商业服务业等支出42

16
十六、金融支出43

17
十七、援助其他地区支出44

18
十八、国土海洋气象等支出45

19
十九、住房保障支出46

20
二十、粮油物资储备支出47

21
二十一、其他支出48

22

49
本年收入合计2311,835,441.00本年支出合计5012,615,019.40
用事业基金弥补收支差额24
结余分配51
年初结转和结余251,404,377.40年末结转和结余52624,799.00

26

53
总计2713,239,818.40总计5413,239,818.40
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表










公开02表
部门：甘肃省庆阳市宁县城市管理局





金额单位：元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计11,835,441.0011,835,441.00




208社会保障和就业支出68,146.0068,146.00




20805行政事业单位离退休68,146.0068,146.00




2080502  事业单位离退休68,146.0068,146.00




211节能环保支出500,000.00500,000.00




21111污染减排500,000.00500,000.00




2111103  减排专项支出500,000.00500,000.00




212城乡社区支出11,267,295.0011,267,295.00




21201城乡社区管理事务7,304,083.007,304,083.00




2120104  城管执法7,304,083.007,304,083.00




21203城乡社区公共设施3,198,322.003,198,322.00




2120399  其他城乡社区公共设施支出3,198,322.003,198,322.00




21205城乡社区环境卫生764,890.00764,890.00




2120501  城乡社区环境卫生764,890.00764,890.00













注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表









公开03表
部门：甘肃省庆阳市宁县城市管理局




金额单位：元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计12,615,019.408,939,496.403,675,523.00


208社会保障和就业支出68,146.0068,146.00



20805行政事业单位离退休68,146.0068,146.00



2080502  事业单位离退休68,146.0068,146.00



212城乡社区支出12,546,873.408,871,350.403,675,523.00


21201城乡社区管理事务8,023,397.408,023,397.40



2120104  城管执法8,023,397.408,023,397.40



21203城乡社区公共设施3,075,523.00
3,075,523.00


2120399  其他城乡社区公共设施支出3,075,523.00
3,075,523.00


21205城乡社区环境卫生847,953.00847,953.00



2120501  城乡社区环境卫生847,953.00847,953.00



21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出600,000.00
600,000.00


2120803  城市建设支出600,000.00
600,000.00










注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表







财决批复04表
部门：甘肃省庆阳市宁县城市管理局




金额单位：元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款111,835,441.00一、一般公共服务支出28


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29



3
三、国防支出30



4
四、公共安全支出31



5
五、教育支出32



6
六、科学技术支出33



7
七、文化体育与传媒支出34



8
八、社会保障和就业支出3568,146.0068,146.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出36



10
十、节能环保支出37



11
十一、城乡社区支出3812,546,873.4011,946,873.40600,000.00

12
十二、农林水支出39



13
十三、交通运输支出40



14
十四、资源勘探信息等支出41



15
十五、商业服务业等支出42



16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地区支出44



18
十八、国土海洋气象等支出45



19
十九、住房保障支出46



20
二十、粮油物资储备支出47



21
二十一、其他支出48


本年收入合计2211,835,441.00二十二、债务还本支出49


年初财政拨款结转和结余231,404,377.40二十三、债务付息支出50


  一般公共预算财政拨款24804,377.40本年支出合计5112,615,019.4012,015,019.40600,000.00
  政府性基金预算财政拨款25600,000.00年末财政拨款结转和结余52624,799.00624,799.00

26

53


总计2713,239,818.40总计5413,239,818.4012,639,818.40600,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门：甘肃省庆阳市宁县城市管理局

金额单位：元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计12,015,019.408,939,496.403,075,523.00
208社会保障和就业支出68,146.0068,146.00
20805行政事业单位离退休68,146.0068,146.00
2080502  事业单位离退休68,146.0068,146.00
212城乡社区支出11,946,873.408,871,350.403,075,523.00
21201城乡社区管理事务8,023,397.408,023,397.40
2120104  城管执法8,023,397.408,023,397.40
21203城乡社区公共设施3,075,523.00
3,075,523.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出3,075,523.00
3,075,523.00
21205城乡社区环境卫生847,953.00847,953.00
2120501  城乡社区环境卫生847,953.00847,953.00










注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表








财决批复06表
编制单位：甘肃省庆阳市宁县城市管理局
2019年7月


金额单位：元
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出4,233,433.48302商品和服务支出3,304,626.92307债务利息及费用支出
30101  基本工资1,718,773.0030201  办公费107,278.0830701  国内债务付息
30102  津贴补贴2,099,957.0030202  印刷费25,578.3630702  国外债务付息
30103  奖金
30203  咨询费13,200.00310资本性支出8,450.00
30106  伙食补助费
30204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资170,223.0030205  水费47,325.0031002  办公设备购置8,450.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费
30206  电费158,238.2731003  专用设备购置
30109  职业年金缴费
30207  邮电费6,875.4231005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费
30208  取暖费
31006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费244,480.4830211  差旅费70,784.0031008  物资储备
30113  住房公积金
30212  因公出国（境）费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修（护）费149,895.0031010  安置补助
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费292,900.0031011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助1,392,986.0030215  会议费
31012  拆迁补偿
30301  离休费
30216  培训费
31013  公务用车购置
30302  退休费68,146.0030217  公务招待费
31019  其他交通工具购置
30303  退职（役）费
30218  专用材料费427,000.0031021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费1,181,602.13399其他支出
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
39906  赠与
30308  助学金
30228  工会经费68,000.0039907  国家赔偿费用支出
30309  奖励金1,230,000.0030229  福利费1,200.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费664,350.5639999  其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助支出94,840.0030239  其他交通费用
312对企业补助



30240  税金及附加费用
31201  资本金注入



30299  其他商品和服务支出90,400.1031203  政府投资基金股权投资






31204  费用补贴






31205  利息补贴






31299  其他对企业补助
人员经费合计5,626,419.48公用经费合计3,313,076.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门：甘肃省庆阳市宁县城市管理局







金额单位：元
预算数决算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
664,350.56
664,350.56
664,350.56
664,350.56
664,350.56
664,350.56
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门：甘肃省庆阳市宁县城市管理局




金额单位：元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计600,000.00
600,000.00
600,000.00
212城乡社区支出600,000.00
600,000.00
600,000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出600,000.00
600,000.00
600,000.00
2120803  城市建设支出600,000.00
600,000.00
600,000.00








































注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


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