宁县人民政府

 目录

 一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2018年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县和盛工业集中区建设办公室

2018年度部门决算情况说明

                     （2019年8月18日）

一、部门概况

（一）部门职责

1、负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施；

2、负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理；

3、负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作；

4、负责集中区申请入区企业的审批工作；

5、负责集中区内国有资产管理；

6、负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续；

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置    

本部门内设有文秘股、企业股、规划股、环保股和安监站，机构较2017年无变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2673076.00元，支出总计2673076.00元。与2017年决算数相比，收入增加347676.00元，增长14.95%；支出增加397676.00元，增长17.48%。主要原因是：1.人员工资增长，艰边津贴提标；2.项目支出增加。

本部门2018年度收入合计2623076.00，其中：财政拨款2523076.00元，占比96.19%；其他收入100000.00元，占比3.81%。

本部门2018年度支出合计2673076.00元，其中：基本支出2233676.00元，占比83.56%，项目支出439400.00元，占16.44%。

本部门2018年末结转0元，较上年减少50000.00元，主要原因是支出进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2523076.00元，较上年决算数增加516576.00元，增长25.75%。主要原因：1.人员工资增长，艰边津贴提标；2.项目资金收入增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计2573076.00元，较上年决算数增长297676.00元，增长13.08%。主要原因：1.人员工资增长，艰边津贴提标；2.项目资金支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出，支出额2573076.00元，占比100%，较年初预算数增加1098876.00元，主要原因：一是发放科学发展观业绩考核奖以及调整艰苦边远津贴导致人员经费增加；二是年初预算未列项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2233676.00元。其中：人员经费1687658.15元，较上年增长180658.15元，主要原因是人员工资以及科学发展观业绩考核奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费，奖励金。公用经费546017.85元，较上年减少222482.15元，主要原因是本年度较上年度的委托业务费减少以及压减“三公经费”支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计25223.00元，较年初预算数增加25223.00元。主要原因是本部门无“三公经费”预算。较上年数减少17677.00元，主要原因是大力减少公车使用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用0元。

公务车运行维护费25223.00元，主要用于单位与上级单位业务对接所用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加25223.00元，主要原因是本单位年初没有“三公”经费预算；较上年支出数减少17677.00元，主要原因是本单位大力减少公车使用率，压减三公开支。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年本部门因公出国（境）0人次；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0人，车辆维护费25223.00元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出546017.85元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修维护费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。机关运行经费较2017年减少222482.15元，下降28.95%，主要原因是本年度较上年度的委托业务费减少以及压减“三公经费”支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总额为1185361.61元。其中流动资产为0元；非流动资产1176781.61元，占资产总额的99.28%；在建工程0元；无形资产8580.00元，占资产总额的0.72%。本部门办公用房面积为：720.43平方米，价值为795895.61元；共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额29460.00元。其中：政府采购货物支出 29460.00元。主要用于办公电脑及设备支出。

    （四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县和盛工业集中区建设办公室2018年部门决算公开表201908192026328223.XLS