宁县人民政府

    目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

甘肃省庆阳市宁县良平镇文化站

2018年度部门决算情况说明

（2019年8月9日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县良平镇文化站是宁县良平镇人民政府主管良平镇文化体育传媒工作的组成部门。主要职责是：

1、贯彻执行上级有关教育、文化、体育、卫生等方面的法律、法规和政策；
2、负责制订并落实年度教育、文化、体育、卫生工作计划；负责街道教育、卫生工作；
3、负责街道宣传、精神文明建设和统战工作，贯彻落实党的民族宗教政策；
4、负责街道、村文化体育事业的发展建设和管理；用各种文化艺术形式和进行时事政策、两个文明建设、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面社会宣传教育；
5、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文娱体育等活动；开办书刊阅览，开展群众读书活动，普及科学文化知识，传递经济信息，为群众求知致富、促进当地经济建设服务；
6、举办各类文化艺术讲习班（讲座），辅导和培训群众文艺骨干；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作；
7、受文化主管部门的委托管理好当地文化市场；承办业务主管部门和街道办事处交办的其他事项。
 

（二）机构设置

本单位为事业单位，一个机构设置。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计4.86万元，支出总计 4.66万元。与2017年决算数相比，收入减少0.18万元、下降3.57%，支出减少0.18万元、下降3.72%，主要原因是：退休人员养老金纳入社保基金。

本部门2018年度收入合计 4.86万元，其中：财政拨款收入4.66万元，占95.88%；上年结转收入0.2万元，占4.12%。

本部门2018年度支出合计4.66万元，其中：基本支出4.66万元，占 100%； 项目支出0万元。

本部门2018年度年末结转和结余0.2万元，较上年增加0万元，主要原因是2018年信息化建设部分项目需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计4.66万元，较上年决算数无增减。较年初预算数减少0.36万元，下降7.17%。主要原因：业务经费缩减。

本部门2018年度财政拨款支出合计4.66万元，较上年决算数减少0.18万元，下降3.72%。主要原因：业务经费缩减。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4.66万元，占100%，较年初预算数减少0.36万元，主要原因：业务经费缩减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4.66万元。其中：人员经费4.46万元， 较上年无变化，主要原因是档案丢失，未办理退休手续，一直执行定额工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费0.2万元，较上年减少0.18万元，主要原因是我站压减一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0万元。主要原因是我站与镇政府合署办公，“三公”经费支出在政府。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018本部门机关运行经费支出0.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年无变化。

（二）国有资产占用情况说明

文化站国有资产全部归在政府资产之中。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购服务支出0.2万元。主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2017年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政   拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电   费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。