宁县人民政府

宁县公安局交通警察大队2018年度部门决算公开

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2018年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

六、专业名词解释

宁县公安局交通警察大队2018年度部门决算情况说明

（2019年8月20日）

一、部门概况

（一）职能职责。宁县公安局交警大队是全额拨款参照公务员管理行政单位、隶属于宁县公安局。是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：

1、依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。

3、负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。

  4、负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。

  5、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

  6、参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。 

  7、做好交通安全和交安委工作。

  8、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

  9、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

      （二）机构设置。宁县公安局交警大队内设机构有办公室、法制宣传中队、事故处理中队、秩序巡查中队、车辆管理所。下设五个中队早胜中队、盘克中队、新宁中队、和盛中队、长庆桥中队。机构较2017年无变化。2018年末与2017年度相比我大队行政编制和所属事业单位事业编制无变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计15418218元，支出总计 15421695元。与2017年决算数相比，收入增加1957343.9元、增长14.54%，支出增长2256939.53元、增长17.14%，主要原因是：1.人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标，；2.房屋建筑物构建增加（乡镇交管站建设）；3.压减项目支出。

本部门2018年度收入合计15418218元，其中：财政拨款收入15418218元，占100%。

本部门2018年度支出合计15421695，其中：基本支出14807669元，占96.02%； 项目支出293477元，占1.90%。

本部门2018年末结转431693元，较上年增加3477元，主要原因是2018年项目支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计15418218元，较上年决算数增加1957343.9元，增长14.54%。主要原因：1.人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标；2.房屋建筑物构建增加（乡镇交管站建设）；3.压减项目支出。较年初预算数增加8396220元，增长137.1%。主要原因：1.人员数增加22人、工资增加；2.房屋建筑物构建增加（乡镇交管站建设）。

本部门2018年度财政拨款支出合计15421695元，较上年决算数增长2256939.53元，增长17.14%。主要原因是：1.人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标，；2.房屋建筑物构建增加（乡镇交管站建设）。较年初预算数增加8399697元，增长 63.80%。主要原因：一是人员工资正常晋升、艰边津贴和退休人员基本养老金提标，人员经费增加；二房屋建筑物构建增加（乡镇交管站建设）、基本支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出15101146元，占97.92%，较年初预算数增加，主要原因：一是人员工资正常晋升、艰边津贴和退休人员基本养老金提标，人员经费增加；二是房屋建筑物构建增加（乡镇交管站建设）；三是开展软件升级、基本支出增加。

社会保障与就业支出320549元，占2.08%，较年初预算数减少94067元，主要原因：一是退休人员基本养老金提标；二是新增退休人员1人。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出15128218元。其中：人员经费8564021.32元， 较上年增长1667136.82元，主要原因是正式在职人员正常晋升、艰边津贴标准提高，退休人员基本养老金提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、遗属供养生活补助、奖励金。公用经费6564196.68元，较上年增长2422223.71元，主要原因是我大队因业务工作需要、软件升级、事故、酒驾鉴定等委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2018年度本部门“三公”经费支出共计612230.6元，较年初预算数增加448230.6元，主要原因是我单位为执勤执法单位、用车为警用车辆，出警率较高。                      

（二）“三公”经费分项支出情况。2018年度本部门无因公出国（境）情况，因公出国（境）费用为0.00元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出6564196.68元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2017年增长2422223.71元，增长58.48%，主要原因是我大队因业务工作需要、软件升级、事故、酒驾鉴定等委托业务费增加。乡镇交管站建设等临时性较大单项支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。本部门2018年初固定资产为7101916.31元，年内购置1397013元（其中：通用设备562163元、专用设备797930元、办公家具28340元、无形资产8580元）；本年减少734748元，主要是轿车处置5辆。年末固定资产为7764181.31元，当年实际增加固定资产662265元。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额169960元，其中：政府采购货物支出169960.00元。主要用于采购电子设备监控支出等。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我大队组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，未涉及项目支出资金。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县公安局交通警察大队2018年度部门决算公开表.XLS