宁县人民政府

宁县政法委2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县政法委2018年度部门决算情况说明

（2019年8月12日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策部署，统一政法各部门思想和行动；

2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；

3、指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议；

4、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；

5、对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实；维护政法各部门依法独立行使职权；

6、依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件；组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。

7、协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作；

8、组织、协调本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范和处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；

9、制定并检查社会治安综合治理的重大措施；研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍；

10、承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

政法委下设人秘股、综治办、610办3个内设机构；内设宁县维护稳定工作领导小组办公室1个事业单位；见义勇为协会、国家安全办。

政法委现有行政编制9名，机关工勤编制1名，事业编制3名。实有行政人员9人，工勤1名，事业人员5人。退休1人，遗属供养1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入合计4077614.50元，上年结转781680.73元，支出合计3770790.90元,结转1088504.33元。与2017年决算数相比，收入减少228222.5元，较上年减少5.3%，支出增加78644.4元、较上年增加2.13%。

本部门2018年度收入合计4077614.50元，其中：财政拨款收入4077614.50元，占100%。

本部门2018年度支出合计3770790.90元，其中：基本支出2318030.90元，占61.47%；项目支出1452760元，占38.53%。

本部门2018年度年末结转和结余1088504.33元，较上年增加256823.60元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计4077614.50元，较上年决算数减少228222.5元，减少5.3%。主要原因是综治维稳项目资金减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计3770790.90元，较上年决算数增加78644.4元，增加2.13%。主要原因是人员经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3707283.90元，占98.32%；社会保障与就业支出63507元，占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2318030.90元。其中：人员经费1405520.8元， 较上年增加300407.8元，主要原因是在职及退休人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费912510.1元，较上年增加644921.83元，主要原因是县列专项经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出共计21379元，其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费21379元，较上年增加8479元，主要原因是本年公务接待增加。本年公务接待共计11批次152人（次）。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出912510.1元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费等。机关运行经费较2017年增加644921.83元，增加241.01%，主要原因是县列专项经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产377770元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门货物类政府采购支出8007899元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

我部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。