宁县人民政府

宁县园林绿化管理局2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）基本职能

（二）机构情况及增减变动原因

（三）人员情况及增减变动原因

二、部门决算执行情况

（一）收入情况

（二）支出情况

（三）年末收支结余情况

（四）资产负债情况

三、2018年“三公经费”决算支出情况

四、政府采购支出情况

五、名词解释

宁县园林绿化管理局2018年度部门决算情况说明

   一、部门概况

     1、基本职能

  园林绿化管理局主要负责城区园林绿化管理工作；承担编制城区园林绿化规划并组织实施；负责城区绿线控制和绿化用地的管理工作；负责园林绿化行业管理，指导园林花卉苗木产业发展；参与城区园林绿化项目的设计、审查和竣工验收；组织实施城区园林绿化建设、设施养护、质量监管工作；承担城市规划内古树名木的保护工作。

   2、机构情况及增减变动原因

  宁县园林绿化管理局是财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局管理，本年度机构无增减变化。

     3、人员情况及增减变动原因

    宁县园林绿化管理局实有干部职工33名，事业编制3个，其中：局长 1 名，副局长2名，本年职工无增减变化。

   二、部门决算执行情况
     1、收入情况：2018年收入8019466元，（其中财政拨款收入为7819466元，上年结转结余资金200000元）。

  2、支出情况： 2018年总支出7769466元，结余250000元。基本支出4069466元，占总支出52.38%（其中：工资福利支出1546567元，占基本支出的38.01%；商品和服务支出884820元，占基本支出的21.74%；对个人和家庭的补助支出1622099元，占基本支出的39.86%；其他资本性支出15980元，占基本支出的0.39%。）;专项支出 3700000元，占总支出的47.62%。

  3、年末收支结余情况：2018年末收支结余250000元，结余原因为工程款暂未支付。      

  4、资产负债情况：年初固定资产为847065元，年内划拨垃圾车一辆256000元，年末固定资产为1103065元。实际增加固定资产256000元。

   三、2018年“三公经费”决算支出情况

   2018年公务用车运行费用23483元（单位洒水车、多功能喷洒车、垃圾清运车辆的日常运行维护费），无公务用车购置、因公出国（境）、公务接待支出等费用。

   四、政府采购支出情况

    2018年实际采购金额6.4万元，完全按照宁县人民政府采购管理办法执行。

   五、名词解释

   财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   三公经费：是指省市县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、决算公开内容

    2018年度部门收支决算公开表（见附件）。 201908201658313528.xls

                                                                                                                          宁县园林绿化管理局

                               2019年8月20日