宁县人民政府

宁县住房和城乡建设局2018年度决算情况说明

目 录

一、部门基本情况

1、部门职能

2、机构设置

3、人员情况

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）收入情况

（2）支出情况

（3）项目支出

2、收入支出与预算对比分析

3、收入支出与上年对比

4、年末收支结转结余情况分析

5、资产负债情况分析

三、2018年度取得的主要工作成效

1、2018年工作完成情况

（一）进一步加强党的建设，落实全面从严治党

（二）进一步聚焦民生工程，积极化解民生难题

（三）进一步加快农村危改进程，确保住房安全达标

（四）进一步加大城乡基础设施建设和环境卫生整治， 着力改善城乡人居环境

（五）进一步严把工程质量关口，加强监督检查力度

（六）进一步抓好驻村帮扶工作，全面完成脱贫任务

（七）进一步深化放管服改革，提高行政效能

（八）进一步加大人防宣传，加强人防阵地建设

（九）进一步改善机关档案设施，提升管理水平

（十）进一步夯实统计工作基础，提高统计质量

    四、决算数据其他需要说明的情况

    五、“三公”经费支出情况

    六、机关运行经费情况

    七、政府采购情况

    八、国有资产占用情况

    九、绩效情况

    十、名词解释

 一、部门基本情况

1 、部门职能：宁县住房和城乡建设局负责全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业中长期规划、改革方案并指导实施；研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

 2、机构设置：宁县住房和城乡建设局是全额拨款行政单位，隶属于宁县人民政府。

3、人员情况：宁县住房和城乡建设局实有行政编制12名，工勤编制1名，事业编制7名，2018年末在职职工19名，其中：局长1名，副局长2名；临时工1名，退休人员14名，遗属供养6名。

二、部分预算执行情况分析:

1 、收入支出结构分析

（1）收入情况：2018年财政拨款收入为126,390,456.02元（含上年结转），其中：专项经费123,667,321.72元，占财政拨款的97.8 %。

（2）支出情况：2018年总支出103,011,300.98元，结余23,379,155.04元。基本支出2,723,134.30元，占总支出2.6%（其中：工资福利支出1,228,751.00元，占基本支出的45%；商品和服务支出113,112.00元，占基本支出的4%；对个人和家庭补助支出1,381,271.30 元，占基本支出的51%。专项支出100,288,166.68元，占总支出的97.4%。

（3）项目支出: 100,288,166.68元。其中:  房屋建筑物购建57,865,484.96元（主要为农村危房改造支出），基础设施建设39,882,000.00（主要要新增债券项目支出）。

2 、收入支出与预算对比分析

2018年初预算数7,587,021.72元(含上年结转)，决算数 126,390,456.02元，支出数 103,011,300.98元（其中项目支出 100,288,166.68元）。

3 、收入支出与上年对比:

今年我局收入 120,958,834.30元,比去年72,702,969.80元增加 48,255,864.50元,同比增加66.37%。主要是债券资金和危改资金增加。2018年总支出103,011,300.98元，比去年113,830,337.42元减少10,819,036.44元,正常变化。

4、年末收支结转结余情况分析

结转23,379,155.04元（专项结转 23,379,155.04元）。

5、资产负债情况分析：

年初固定资产为3254101.81元，年内入账固定资产161816元，年内处置固定资产2678065元，其中调拨278020元，报废2400045元（上缴处置收入69696元），账面固定资产中的软件调整为无形资产19400元，年末固定资产718452.81元。2018年净减少固定资产2535649元。

三、2018年度取得的主要工作成效

1、2018年工作完成情况

（一）进一步加强党的建设，落实全面从严治党。今年以来，我局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,聚焦基层党建，发挥党委统领作用，牢固树立“四个意识”，提高政治站位，把党建工作作为统揽一切的关键点和着力点，以巩固基层组织建设为抓手，开拓进取、狠抓实干、奋力作为，为全力推动各项工作打好了坚实的基础。

一是党支部建设标准化工作扎实推进。研究印发了《宁县住房和城乡建设局委员会关于党支部建设标准化工作推进方案的通知》等文件，严格按照基层党建“六大标准”规范要求，建设支部活动阵地、完善档案资料、按期召开组织生活会、民主生活会、落实“三会一课”制度和“固定党日”制度，组织集体学习120次以上，抄写学习笔记30多本，撰写心得体会、讲稿共计50多篇，创新开展党建知识“周周测”活动，推动“两学一做”学习教育常态化制度化规范化工作进一步深化。二是机关作风建设工作成效明显。研究制定了实施方案、成立了领导小组，对照违反中央八项规定典型案例，深入剖析、查找问题、制定措施，扎实开展了自查自纠工作，尤其对“旧四风”的隐形变异、“新四风”的悄然滋生进行了深入查处。查处类似问题6条，按期制定了整改台账，现已全部整改落实。三是扫黑除恶专项斗争工作成效显著。按照市县安排，在全县住建系统部署开展了扫黑除恶专项斗争，全面收集整理了住房和城乡建设领域群众反映最强烈，最深恶痛觉的问题，及时做了案件线索梳理上报，共计查处黑、恶、乱线索共计18条，其中整治处理17条，移交公安机关1条。四是精神文明建设和党管意识形态全面增强。注重加强党员、干部社会主义核心价值观培养，坚持“两个维护”，全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持塑造正确的价值观、人生观和世界观，坚持社会主义发展方向和共产主义奋斗目标。组织党员干部摘抄学习笔记30余本，撰写心得体会60多篇，交流发言30多次，开展理论知识宣讲10余次。五是党风廉政建设稳步推进。认真履行职责，聚焦中心任务，坚守责任担当，发挥监督作用，强化执纪问责，接受了县委第二巡察组对我局开展专项巡察工作，进一步确保党风廉政建设和城乡建设工作任务的落地见效。六是信访问题办结及时。今年我局共办理各类信访案件36件，至目前，已办结36件，办结率100%，群众满意度100%，把矛盾和纠纷消除和化解在第一线，未出现越级上访事件，确保了全局各项事业安全平稳运行。

（二）进一步聚焦民生工程，积极化解民生难题。一是棚户区改造工作。2018年改造任务共计1409户（其中当年825户），计划拆迁建筑物总面积149304平方米，腾空土地479.69亩。由于受2018年贷款资金未审批影响，截至目前，签订拆迁协议535户，完成拆迁402户。二是老城区集中供热工作。计划新建占地39.6亩热源厂一座，安装2台70MW锅炉，配套建设环保设施，敷设供热管网11.6㎞，新建改建换热站26座，概算总投资3.19亿元。目前已完成12类前期手续办理，已进入到管网、换热站施工图审查备案、热源厂用地手续办理及施工图设计阶段。三是气化宁县项目。2018年完成投资682.2万元，完成了门站用地规划选址，气源管道设计与规划，新增城区公网10公里，建成和盛镇门店配套管网8千米，新安装居民用户壁挂炉1000个，对县城16个单位76户实施了煤改气工程，同时在老城区安装5.6吨燃气锅炉2座，有效解决了县城572户住户供暖问题。四是公厕建设项目。今年我局紧抓农村公厕改革机遇，向市局争取资金90万元，在焦村路口和巩范街道建成两处水冲式卫生公厕，带动推进改厕试点建设工作。五是房地产开发建设项目。续建项目：完成投资3亿元，实施了福邸三期、宁远国际、金都宁苑等项目。其中金都宁苑项目完成投资1.4亿元，建成6栋主体；宁远国际项目完成投资4000万元，1#楼完工已入住，2#正在进行前期手续办理，3#、4#正在进行后期施工；福邸三期项目完成投资1.2亿元，所有主体全部建成。新建项目：完成投资2.35亿元，实施了凤凰上境小区开发建设项目，今年建成主体5栋。

（三）进一步加快农村危改进程，确保住房安全达标。今年以来，为了深入贯彻落实省市精准脱贫攻坚工作部署要求，坚决打赢脱贫攻坚战，我县紧盯群众安全住房问题，按照省市文件精神，结合“一户一策”的制定，对全县危房存量重新摸排后，聘请省城乡规划院专业机构，对存量危房进行鉴定，最终确定上报危房存量3819户。截至目前，全面完成了省厅下达的2018年2809户危房改造建设任务。

（四）进一步加大城乡基础设施建设和环境卫生整治，着力改善城乡人居环境。一是全域无垃圾工作。共投入各类资金4268万元，建成了和盛、焦村、新宁、春荣、瓦斜、湘乐等6个乡镇生活垃圾焚烧站和分拣中心，购置垃圾清运车158辆，乡镇建成4个污水处理站，17处垃圾暂存点，配备分类式垃圾桶1089个，公路沿线、村组干道建成了生活垃圾收集仓473个。县城第二垃圾填埋场、长庆桥、新庄、早胜镇生活垃圾填埋场完成前期工作，其他乡镇村级生活垃圾暂存点、污水处理站正在筹备建设之中。依托全县“心灯工程”，投资50万元建成了全县全域无垃圾治理县乡监管平台，为一线保洁人员配备手机终端500余部。结合村级公益岗位，共配备保洁员1803人,其中（公益性岗位1077人，各类护林员726人）。同时制定了《宁县全域无垃圾专项治理工作监督举报奖励办法》，共受理举报5起，查实处理4起，兑现奖励2000元。二是县城基础设施建设。投资900万元，实施了马坪新区和谐广场亮化工程，对广场内的“筑巢引凤”雕塑、子母水车、廊架及铜马雕塑等景观构筑物进行了亮化；完成新区中心广场喷泉区块建设及喷泉系统调试工程，九龙小区污水管网改造工程，宁州四路水毁道路维修工，县城消火栓检修工程。这些项目的实施，极大的改善了城区基础设施，提升了城市品位。

（五）进一步严把工程质量关口，加强监督检查力度。2018年全县共有在建工程项目84项（其中续建工程48项，新建工程36项），建筑面积91.69万平方米，总投资18.07亿元。一年来先后开展了“安全隐患大排查大整治”，“安全生产专项检查”、“扬尘治理专项行动”、“安全生产月”、“全县质量安全观摩”、“安全生产培训”扫黑除恶等工作。同时，以质量安全监督管理为抓手，狠抓建筑市场监管，严查各类违法违规行为。今年，共开展质量安全大检查和综合执法大检查10次，累计监督检查次数400余次，发放停工通知书6份，整改通知书84份，发现质量安全隐患400余处，处理质量安全投诉10起，解决农民工工资上访15起，约谈房地产开发企业3户，约谈建筑施工企业1户，约谈商品砼企业1户，全面履行了监管职责，有力地保证了我县建筑市场规范、稳定、安全、高效运行。

（六）进一步抓好驻村帮扶工作，全面完成脱贫任务。为全面贯彻落实省、市、县脱贫攻坚工作要求，我局始终坚持“四个导向”，以“一户一策”脱贫方案为抓手，精准施策、精细管理，以“扶志扶智、主攻产业”为核心，补齐弱项短板，帮扶措施到户到人，以党建助力脱贫为保障，重奖重罚，压实责任，保证了我局脱贫攻坚工作取得了良好成绩。详细制定了125户精准脱贫“一户一策”帮扶方案。积极引导贫困户参加技能培训、培育产业增收、落实政策奖补资金150万元。投资15万元，为帮扶村购置太阳能路灯20盏，购置垃圾仓18个，购置打印复印机一台，同时建立了人防工作站并配备相应设施，进一步提升了驻村帮扶工作的成效。

（七）进一步深化放管服改革，提高行政效能。梳理完善行政许可6项，其他行政权力事项14项。全部进驻县政务大厅住建窗口统一受理。制定了网上行权20项办事指南，优化了办事流程。拟定出宁县县本级建设项目施工许可、竣工验收阶段“一窗受理 集成服务”改革实施方案，并于10月份组建宁县公共资源交易中心，全面提升服务效率和水平。

（八）进一步加大人防宣传，加强人防阵地建设。全年征订各类人防知识教材、宣传彩页共计3000余份，收缴人防易地建设费700余万元。新成立4处人防工作站，给基层社区人防工作站采购了广播音响、办公设备、应急救援设施等设备，组建了应急救援队伍，建成宁县人防地面应急指挥中心并投入运行，显著提升了服务能力，使我县人防工作提高到一个新的水平。

（九）进一步改善机关档案设施，提升管理水平。投资39万元，新建标准化档案室120平方米，修订了档案管理制度，整理各类文秘、工程、会计档案12000册，使档案管理有章可循、有据可查。

（十）进一步夯实统计工作基础，提高统计质量。严格执行统计工作要求，严把统计工作质量关，健全统计基础资料，按期上报各类统计数据，全年新增固定资产项目入库8.6亿元。                       

四、决算数据其他需要说明的情况

（一）“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助”1万元，系2018年1月县政府慰问集中供热工人的慰问金，县长办公会定。

（二）“资产负债简表”中往来账款情况说明。

财政应返还额度23379155.04元，全部为财政直接支付计划结转项目资金。

其他应付款7311549.01元，分别为：

1、庆阳市建设局——危旧桥梁检测补助5000元；

2、安全文明施工费6186923.3元；

3、宁县宏达房地产开发有限公司——道路挖掘押金5000元；

4、工程质量保证金964000元；

5、全域无垃圾保证金150000；

6、宁县财政局财政专户—项目借款625.71元

    五、“三公”经费支出情况

本单位本年未发生三公经费支出，与上年相比无增减变化。公务用车改革以后本单位未保留相关的公务用车，本年未购置车辆，未保有车量、未发生公务用车购置费及公务用车维护运行费，无因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。

六、机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出113,112.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、县级储备粮利息费用补贴等。

七、政府采购情况

本单位本年度无政府采购情况。

    八、国有资产占用情况

年初固定资产为3254101.81元，年内入账固定资产161816元，年内处置固定资产2678065元，其中调拨278020元，报废2400045元（上缴处置收入69696元），账面固定资产中的软件调整为无形资产19400元，年末固定资产718452.81元。2018年净减少固定资产2535649元。

九、绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，整体绩效评价结果为“优”。组织对棚户区改造等项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分98分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

    十、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。