宁县人民政府

宁县公安局2018年度部门决算公开

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2018年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

 “三公”经费支出总额情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县公安局2018年度部门决算情况说明

（2019年8月21日）

一、部门概况

（一）职能职责

宁县公安局是隶属县政府管理的正科级直属行政单位，是财政全额供给的一级预算单位。其主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规和政策规定，指导全县公安机关各项工作的落实;掌握影响社会稳定、危害县内安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应对策;组织、指导侦察破案工作，承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、重大经济犯罪案件、重大刑事案件和重大涉油案件，协调处置重大事件、重大治安灾害事故和骚乱;负责治安管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作;负责全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安工作；指导企事业单位保卫组织和队伍建设;负责全县禁毒工作和涉毒案件的侦破工作;负责和处置突发恐怖暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织;负责前来视察、来访的党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全保卫工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

全局共设20个机关科室：指挥中心、政工监督室、警务保障室、监察室、审计室、信访室、情报中心、案管中心、刑警大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、预审大队、经侦大队、巡警大队、督察大队、出入境管理大队、看守所；18个乡镇派出所：城关派出所、长庆桥派出所、新庄派出所、太昌派出所、和盛派出所、焦村派出所、平子派出所、良平派出所、中村派出所、米桥派出所、盘克派出所、春荣派出所、九岘派出所、金村派出所、南义派出所、瓦斜派出所、湘乐派出所、早胜派出所。

(三)人员情况

我单位现有行政编制204名，截至2018年12月底实有财政供养人员589名，其中在职人员507人（民警352人，政法工人5人，协警128人，临时工22人），离退休51人，遗属供养30人，退职1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计80635960.6元，支出总计 78392678.48元。与2017年决算数相比，收入增加14282536.90元、增长21.52%，支出增长11738794.16元、增长17.61%，主要原因是：人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标，公安行业岗位津贴增长及补发，开展“一标三实”扫黑除恶等重点工作。

本部门2018年度收入合计80635960.6元，其中：财政拨款收入80635960.6元，占100%。

本部门2018年度支出合计78392678.48元，其中：基本支出68757870.6元，占87.71%； 项目支出9634807.88元，占12.29%。

本部门2018年末结转3570282.95元，较上年增长2243282.12元，主要原因是南义、盘克派出所建设项目正在办理前期手续，资金支出缓慢。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计80635960.6元，较上年决算数增加14282536.90元，增长21.52%。主要原因：人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标，公安行业岗位津贴增长及补发。较年初预算数增加28142460.6元，增长53.61%。主要原因：人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标，公安行业岗位津贴增长及补发。

本部门2018年度财政拨款支出合计78392678.48元，较上年决算数增长11738794.16元，增长17.61%。主要原因：人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标，公安行业岗位津贴增长及补发，开展“一标三实”扫黑除恶等重点工作。较年初预算数增加25899178.48元，增长 49.34%。主要原因：人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标，公安行业岗位津贴增长及补发，开展“一标三实”扫黑除恶等重点工作，新业务楼搬迁及新成立特警队装备建设。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：公安行政运行62902138元，占80.24%，较年初预算数增加20568825元，主要原因：一是人员工资正常晋升、艰边津贴和退休人员基本养老金提标，人员经费增加，公安行业岗位津贴增长及补发，开展“一标三实”扫黑除恶等重点工作，新业务楼搬迁及新成立特警队装备建设。

社会保障与就业支出3948032.6元，占5.04%，较年初预算数增长887845.4元，主要原因：一是退休人员基本养老金提标。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出68757870.6元。其中：人员经费55051810.6元， 较上年增长13253186.9元，主要原因是正式在职人员正常晋升、艰边津贴标准提高，退休人员基本养老金提标，公安行业岗位津贴增长及补发。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、遗属供养生活补助、奖励金。公用经费13706060元，较上年增长322960元，主要原因是我局今年开展“一标三实”、扫黑除恶等重点工作，以及新业务楼搬迁和新成立特警队装备建设。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计1909861.69元，全为公务用车运行费，较上年决算数减少961638.31元，主要原因：公车改革后减少了23辆公务用车。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门办公用房面积为：15916.64平方米，价值为23653900万元；共有车辆24辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。

本局 2018年度政府采购支出总额3965314.97元，其中：政府采购货物支出2933725.9元、政府采购服务支出1031589.07元。

（三）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目2个，资金396万元，占2018 年度一般公共预算项目支出的41%。从评价情况来看，预算精细、准确，支出规范合理，凭证保存完整，账目清楚，符合财政政策，规范程度较高。 组织开展了下属单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出277.07万元。从评价情况来看，绝大多数部门能够严格遵守财经纪律，做到实报实支，能够厉行节约不浪费，确保重点支出保障到位。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县公安局2018年度部门决算报表.xls