宁县人民政府

宁县工商行政管理局2018年度部门决算情况说明

目    录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县工商行政管理局

2018年度部门决算情况说明

（2019年8月8日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行和组织实施国家、省、市有关工商行政管理工作的法律、法规和方针、政策；承担辖区内工商行政管理、市场监督管理及行政执法工作。

2、负责依法开展辖区内各市场经营主体的登记注册、监督管理和服务工作，承担查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；依法查处各类市场经济违法行为。

4、负责依法监督管理流通领域商品质量，开展消费维权工作，依法查处有关违法违规行为；承担依法保护经营者、消费者合法权益的责任。

5、负责依法监管直销生产经营活动，查处违法直销和传销行为。

6、负责依法监督管理经纪经营活动；依法指导和监督管理广告活动。

7、负责依法实施合同管理、服务工作，查处合同欺诈等违法行为；负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

8、负责依法实施商标注册、使用的管理、服务工作，查处商标侵权等违法行为；负责商标、标志的推荐、保护工作。

9、负责指导辖区内有关工商行政管理的协会工作。

10、承办县办、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构情况及增减变动原因

1、宁县工商行政管理局是正科级机关行政单位，机构较2018年无增减变动。

2、机构设置

（1）宁县工商局内设6个股（室），即：办公室、法规股、市场规范管理股、注册登记股、商标广告监督管理股、消费者权益保护股。

（2）设立宁县工商行政管理局平子、早胜、春荣、盘克、新庄、和盛6个工商所和宁县工商行政管理局城关、长庆桥2个分局，为宁县工商行政管理局派出机构，均为正科级建制。

3、人员情况及增减变动原因

宁县工商局实有干部编制83名，在职75名，其中：局长1名，副局长2 名，县纪律派驻纪检组长1名。正科级干部16名，副科级干部30名，科员29名；离休干部1名，退休干部53名。今年科级干部增加1 名，在职退休3名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计11051982元，与2017年决算数相比，收入增加602777元，较上年增加5.77%，支出增加476200元，较上年增加4.53%，主要原因是：①其他收入增加；②项目经费增加。

本部门2018年度收入合计11051982.00元，其中：财政拨款收入11051982.00元，占100%。

本部门2018年度支出合计10998382.52元，结余138467.94元。基本支出10491325.70元，占总支出95.39%（其中：工资福利支出5053865元，占基本支出的48.17 %；商品和服务支出985004.32  元，占基本支出的9.38 %；退休费支出3709235元，占基本支出的35.35 %；其他资本性支出12990.20元，占基本支出的0.12 %。）;专项支出507056.82元，占总支出的4.61 %;项目支出:507056.82元。其中: 业务用房维修支出107852元。

本部门2018年度年末结转和结余138467.94元（专项结余94698.18元）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计11051982元.00元，比去年10449205元多收602777元,同比增加5.77 %。主要是，与去年的人员经费相比增加了1048441元。

本部门2018年度财政拨款支出合计10998382.52 元，较上年决算数增加476248元，增加4.53%。主要原因：①人员增加；②项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出10998382.52 元。其中：人员经费9854626元，较上年增加1048426元，主要原因是在职人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费636725.70元，较上年减少133100元，减少17.29%，主要原因是集中办区用水、电、三公费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、奖励金及办公设购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

1.县工商行政管理局2018年未购置公务用车，购车支出为零；2018年末公务用车保有量0辆，年初公务接待费预算支出0元，实际公务接待费支出4800.00元。

　2.县工商行政管理局2018年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用支出为零。

（二）“三公”经费分项支出情况

县工商行政管理局2018年公务接待费4800.00元，全年共接待21批次，接待96人次。主要用于接待上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少2660元，主要原因是2018年无出国（境）活动和县财政大力压减“三公经费”所致。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出636725.70元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、维修维护费、培训费等。机关运行经费较2017年减少133100元，减少17.29%，主要原因是主要原因是集中办区用水、电费由机关事务局承担，三公经费支出减少所致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年政府采购办公设备及维修项目支出507056.82元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门政府性基金财政拨款0元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县工商行政管理局2018年度部门决算公开表