宁县人民政府

宁县食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

（二）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县食品药品监督管理局

2018年度部门决算情况说明

（2019年8月8日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻实施食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械安全监督管理的法律、法规、规章和方针政策；

（二）组织实施食品安全管理规范，承担辖区内食品经营许可和食品安全监管工作；

（三）依法承担辖区内保健食品监督管理工作；

（四）依法承担辖区化妆品监督管理工作；

（五）监督实施药品、医疗器械质量管理规范和标准，承担辖区内药品、医疗器械行政监管工作，承担有关初审工作；

（六）依法查处辖区内食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械生产、流通、使用等方面的违法违规行为；

（七）履行县食品药品安全委员会办公室职责。

（八）承担县委、县政府、县食品药品安全委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构情况及增减变动原因

宁县食品药品监督管理局加挂宁县食品药品安全委员会办公室，内设综合办公室、食品安全监管股、药械化安全监管股、财务股、法规股、行政许可股、监察室，下设食品稽查局、药品稽查局、食品药品检验检测中心3个直属单位和18个乡镇监管所。

我局核定编制55名，其中：行政编制26人，事业编制27人，工勤编制2人；实有人员109人，行政人员79人，事业管理人员25人，工勤人员4人，退休1人。今年人员无变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计10761496元，与2017年决算数相比，收入增加415496元，较上年增加4.02%。本部门2018年支出总计11629636，与2017年决算数相比支出增加2050936元，较上年增加21.41%，主要原因是：①其他收入增加；②项目经费增加。

本部门2018年度收入合计10761496元，其中：财政拨款收入9971496元，占92.66%。

本部门2018年度支出合计11629636元，结余433135元。基本支出11132939元，占总支出95.73%（其中：工资福利支出6142683.37元，占基本支出的55.18 %；商品和服务支出4791088.63元，占基本支出的43.04 %；退休费支出51808元，占基本支出的0.47 %；其他资本性支出147359元，占基本支出的1.31 %。）;专项支出496697元，占总支出的4.27 %。

本部门2018年度年末结转和结余433135元（专项结余116535元）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计9971496元，比去年10346000元少收374504元,同比减少3.62%。主要是：项目支出收入减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计10839636元，较上年决算数增加1260964元，增加13.16%。主要原因：①人员工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出10342939元。其中：人员经费7851191.37元，较上年增加772391.37元，主要原因是在职人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费2491747.63元，较上年增加783547.63元，主要原因是业务量增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、奖励金及办公设购置等。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公经费”决算支出为33228.66元。比2017年支出的56700元减少23471.34元，减少41.4%。其中：

    1、2018年末公务用车保有量2辆。当年新购置公务用车1辆，公务用车运行维护费支出30228.66元比上年减少11371.34元。

2、2018年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用支出为零，较2017年度无变化。

3、2018年度共发生公务接待费3000元，接待批次12批次，人数60人次，比上年减少7700元。主要原因是2018年度省市督查、检查频次减少。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我局国有资产共计价值419.99万元，其中房屋432平方米，价值53.96万元。公用车辆2辆，公务用车购置1辆，2018年末公务用车保有量2辆，价值83.5万元，本年增加公务用车1辆，比上年增加64.8万元，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆（食品检测专用车辆）、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。其他固定资产共计价值355.19万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年我部门政府采购执法服装514800元，宣传资料支出262500元，食用农产品抽检300000元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对本部门 2018年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出10342939元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性，政府采购相关手续的合规性以及其他支出条据的完整性；涉及一般公共预算项目支出496697万元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，我局一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

（五）机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费支出384.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2017年支出数增加213.74万元，增加125.14%，主要原因是业务量增加等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县食品药品监督管理局2018年度部门决算公开表