宁县人民政府

宁县质量技术监督局2018年度部门决算情况

说明目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

（二）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县质量技术监督局

2018年度部门决算情况说明

（2019年8月8日）

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责贯彻落实并组织实施国家、省、市有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策；负责制定并组织实施全县质量技术监督事业发展规划和政策措施；负责依法组织实施质量监督检查、专项抽查、检验抽样及事后处理工作；承办无证生产的查处；负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、开展产品质量事故、制售假冒伪劣产品的查处工作；协助管理本县工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调本县有关专项打假活动。

2.承担企业标准备案管理和标准执行的监督工作；负责管理和监督本县计量工作，依法管理计量器具，实施量值传递和计量器具的强制检定，负责规范和监督商品量和市场计量行为，依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。

3.承担管理本县特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（二）机构设置

质监局为机关行政单位，根据宁县人民政府办公室关于印发《宁县质量技术监督局主要职责内机构和人员编制规定》的通知（宁政办发〔2014〕161号）文件规定，核定我局编制18名，其中机关行政编制10名，机关工勤2名，事业编制6名。局机关内设办公室、标准计量室、质量监督股、特种设备安全监察股（加挂行政审批股）、稽查股5个股室，设立宁县质量技术监督检测所，隶属宁县质量技术监督局。内设机构与上年比较无增减变化。

（三）人员情况及增减变动原因

本年实有行政人员7人，事业人员6人，其中：科级干部3人；科员及事业管理人员4人；工勤人员3人，技术工人3人；按性别分：男职工11人，女职工2人。按年龄分：30岁以下4人；41－50岁8人；50岁及以上1人。在职人员本年退休2人，在职人员本年减少2人，退休人员共计9人，退休人员与2017年比较增加2人。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计230.75万元，支出总计232.44万元。与2017年决算数相比，收入增加5.26万元，增加2.28％。主要是，与去年的人员工资相比增加了5.26万元。支出增加16.4万元、增加7.06％，主要原因是与去年的人员工资相比增加了16.4万元。

本部门2018年度收入合计230.75万元，其中：财政拨款收入230.75万元，占100％。

本部门2018年度支出合计232.44万元，其中：基本支出232.44万元，占100％。

本部门2018年度年末结转和结余10万元，较上年减少1.69万元，主要原因是2018年专项资金未支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计230.75万元，较上年决算数收入增加5.26元，增加2.28％。主要原因与去年的人员工资相比增加了5.26万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计232.44万元，较增加16.4万元、增加7.06％，主要原因是与去年的人员工资相比增加了16.4万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出222.44万元。其中：人员经费158.28万元，较上年增加14.15万元，主要原因是退休人员工资增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费64.16元，较上年减少7.75万元，主要原因是业务量减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、奖励金及办公设购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

1.2018年未购置公务用车，购车支出为零；2018年末公务用车保有量0辆，年初公务接待费预算支出0元，实际公务接待费支出0.31万元。

2.2018年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用支出为零元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年公务接待费0.31万元，全年共接待16批次，接待68人次，主要用于接待上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少0.35万元，主要原因是压缩接待费用等。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出64.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、维修维护费、培训费等。机关运行经费较2017年支出数减少7.75万元，主要原因是业务量减少等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

2018年无政府性基金财政拨款支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县质量技术监督局2018年度部门决算公开表