| 索引号： | xzf-2019-08-18-00710 | 发布机构： | 宁县政府 |
| 生效日期： | 2019-08-18 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农业综合开发办公室 2018年度部门决算公开表
宁县农业综合开发办公室
2018年度部门决算公开信息情况说明
一、基本情况说明
（一）职能职责
宁县农业综合开发办公室负责制定全县农业综合开发规划、项目考察、论证、申报、争取立项，指导项目区乡镇完成各项建设等。
（二）机构设置
2003年经县政府批准成立的正科级事业单位，2007年经庆阳市实施公务员法工作领导小组办公室批准为参照管理的事业单位，归口县财政局管理，核定编制8名。宁县农业综合开发办公室核定编制8名，实有人员11人，参公人员7人，事业管理人员3人，工勤人员1人。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门收支决算总体情况说明
本单位全年财政拨款收入30752808.06万元，较上年30955800元减少202991.94元，同比减少0.6％，主要是较上年相比，项目资金减少。
本年支出16980648.04元，较上年30797500元减少13816851.96元，同比减少44.8％，主要是较上年相比项目资金支出减少。基本支出974323.50元（其中工资福利支出833995.03元，占基本支出的85.6％，商品和服务支出140328.47元，占基本支出的14.4％），项目支出16006324.54元，占总支出的94.3％。
四、“三公”经费情况说明
2018年“三公经费”支出总额为0万元（其中：出国（境）活动费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元）。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年本部门机关运行经费支出140328.47元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年94100增加46228.47元，同比增长49.1%，主要原因是上年年末结转增加。
（二）国有资产占用情况说明
本单位2018年初固定资产为233044元，年末固定资产207998元，当年固定资产减少25046元，主要原因是固定资产报废，本年处置固定资产。
（三）政府采购支出情况说明
2018年本部门无政府采购支出。
(四)预算绩效管理情况说明
宁县2018年农业综合开发资金绩效情况，项目以完善农业基础设施、增强抵御自然灾害能力、提高农业科技水平、促进粮食增产、农业增效、农民增收为目标，通过山、水、田、林、路综合治理，改善了农业基本生产条件，促进区域经济快速发展和提高农民生活水平。
（五） 政府性基金财政拨款情况说明
本部门无政府性基金财政拨款。
六、专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
附件：宁县农业综合开发办公室2018年度部门决算公开表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县农业综合开发办公室 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 30,752,808.06 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 16,980,648.04 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 49 | ||||
| 本年收入合计 | 23 | 30,752,808.06 | 本年支出合计 | 50 | 16,980,648.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 346,392.00 | 年末结转和结余 | 52 | 14,118,552.02 |
| 26 | 53 | ||||
| 总计 | 27 | 31,099,200.06 | 总计 | 54 | 31,099,200.06 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县农业综合开发办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 30,752,808.06 | 30,752,808.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 30,752,808.06 | 30,752,808.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 30,752,808.06 | 30,752,808.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130601 | 机构运行 | 911,131.50 | 911,131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 27,041,676.56 | 27,041,676.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130603 | 产业化发展 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县农业综合开发办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 16,980,648.04 | 974,323.50 | 16,006,324.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 16,980,648.04 | 974,323.50 | 16,006,324.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 16,980,648.04 | 974,323.50 | 16,006,324.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130601 | 机构运行 | 974,323.50 | 974,323.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 15,723,124.54 | 0.00 | 15,723,124.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130603 | 产业化发展 | 283,200.00 | 0.00 | 283,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 财决批复04表 | |||||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县农业综合开发办公室 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30,752,808.06 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 16,980,648.04 | 16,980,648.04 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 30,752,808.06 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 346,392.00 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 346,392.00 | 本年支出合计 | 51 | 16,980,648.04 | 16,980,648.04 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 14,118,552.02 | 14,118,552.02 | 0.00 |
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 31,099,200.06 | 总计 | 54 | 31,099,200.06 | 31,099,200.06 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县农业综合开发办公室 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 16,980,648.04 | 974,323.50 | 16,006,324.54 | |||
| 213 | 农林水支出 | 16,980,648.04 | 974,323.50 | 16,006,324.54 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 16,980,648.04 | 974,323.50 | 16,006,324.54 | ||
| 2130601 | 机构运行 | 974,323.50 | 974,323.50 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 15,723,124.54 | 0.00 | 15,723,124.54 | ||
| 2130603 | 产业化发展 | 283,200.00 | 0.00 | 283,200.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
| 财决批复06表 | ||||||||
| 编制单位：甘肃省庆阳市宁县农业综合开发办公室 | 2019年7月 | 金额单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 668,995.03 | 302 | 商品和服务支出 | 140,328.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 308,129.00 | 30201 | 办公费 | 32,007.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 318,101.50 | 30202 | 印刷费 | 25,478.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 35,401.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 600.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8,005.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,363.53 | 30211 | 差旅费 | 36,736.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 381.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 165,000.00 | 30215 | 会议费 | 3,100.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,760.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6,250.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 165,000.00 | 30229 | 福利费 | 6,250.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18,440.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,320.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 833,995.03 | 公用经费合计 | 140,328.47 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县农业综合开发办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县农业综合开发办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
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