宁县人民政府

 宁县人民检察院

2020年部门预算公开说明

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

宁县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

    1、对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受庆阳市人民检察院的领导并对其负责。

    2、依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

    3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态，参与社会综合治理。

    4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼活动实施法律监督工作。

    5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

    6、对同级人民法院作出的刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

    7、开展法律政策研究及检察业务相关的其他调查研究工作；有针对性的提出立法建议和司法解释的建议。

    8、负责本院职工队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作；依法管理检察官及其他检察人员、司法警察、司法行政人员的工作、协同县委、县政府主管部门管理本院的机构、工资福利等工作。

    9、协同县委主管部门管理和考核各部门负责人，建议提请县人大常委会决定任免本院检察委员会委员、检察员；承办由县人大常委会任免的检察干部职务呈报工作。

    10、组织本院检察干部教育培训工作及检察官等级考核评定等工作。

    11、负责其它应由宁县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

宁县人民检察院按省编制部门批复的“三定”方案内设机构5 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二） 参照公务员法管理单位

本院无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本院无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算1074.79万元，其中：当年财政拨款收入1073.06万元，比2019年预算减少43.46万元，下降3.9%，下降的主要原因是人员经费减少，6名干警转隶至县监察委员会工作。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1073.06万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1074.79万元，其中：当年财政拨款预算1073.06万元，比2019年预算减少43.46万元，下降3.9%，下降的主要原因是人员经费减少，6名干警转隶至县监察委员会工作。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出954.33万元。

2.社会保障和就业支出48.02万元。

3.卫生健康支出34.81万元。

4.住房保障支出35.90万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1073.06万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出806.06万元，比2019年预算减少79.46万元，下降9.0%，下降的主要原因是人员经费减少，6名干警转隶至县监察委员会工作。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算267.00万元，比2019年预算增加36.00万元，增长15.6%，增长的主要原因是办案量增加。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2.12万元，比2019年预算减少0.37万元，下降14.9%，下降的主要原因是公务接待从俭，严格执行中央八项规定，强化经费支出监控 。

3.公务用车购置及运行维护费65.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费65.00万元），与上年持平。

4.培训费12.02万元，比2019年预算减少0.35万元，下降2.8%，下降的主要原因是本年度拟参加培训人数及次数减少。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.机关运行经费138.08万元，比2019年预算减少5.96万元，下降4.1%，下降的主要原因是厉行节俭，强化经费支出监控。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额61.50万元，其中：政府采购货物预算41.50万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1401.90 万元。其中：办公用房4190.90平方米，价值459.20万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值123.16万元。单价20万元以上的设备价值 219.52 万元。2020年拟采购固定资产约41.50万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门未组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况2个，涉及财政支出267万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出267万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

    1、财政拨款收入（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

    2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

     5、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映用于民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的专项支出。

    6、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。

    7、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    8、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

    9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

    12、“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。