宁县人民政府

单位名称：宁县和盛工业集中区建设办公室

部门预算公开表

编制日期：2020 年5月21日

部门领导：王忠孝     财务负责人：马晓宁   制表人：袁亚兵

表  名

备  注

（1）部门收支总体情况表

（2）部门收入总体情况表

财务预算口径

（3）部门支出总体情况表

功能分类全口径

（4）财政拨款收支总体情况表

（5）财政拨款支出表

财政拨款按单位

（6）一般公共预算支出情况表

功能分类

（7）一般公共预算基本支出情况表

支出经济分类

（8）一般公共预算“三公”经费安排表

机关运行经费、经济分类

（9）一般公共预算机关运行经费

（10）政府性基金预算支出情况表

2020年部门预算公开说明

宁县和盛工业集中区建设办公室
‎2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

 （一）主要职能

   1、负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施；

   2、负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理；

   3、负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作；

   4、负责集中区申请入区企业的审批工作；

   5、负责集中区内国有资产管理；

   6、负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续；

   7、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、内设机构

   宁县和盛工业集中区建设办公室是财政补助事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。设有文秘股、企业股、规划股、环保股和安监站，现有职工23人。

三、部门预算情况说明

   2020年预算指标1726282元，和上年相比增加20.30% 。增加的其主要原因是人员工资增加和单位基本养老保险缴费支出。其中：人员支出预算1563108元（均为工资福利支出）。商品服务支出预算163174元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加），项目支出预算0元

   （一）人员支出预算1563108元，同比增加22.38%，主要是人员工资变动、增资和单位基本养老保险缴费支出等因素。

   （二）商品服务支出（公用经费）预算163174元，同比增长3.45%（主要原因是2019年公用经费压减5%，随工资增加2020年工会经费、福利费随之增加）

   （三）项目支出预算0元。

四、“三公”经费说明情况

   1、本单位2020年因公出国（境）费未安排。

   2、本单位2020年公务接待费、会议费均为0元，与2019年预算0元相比，无变化。相关表格为空表。

   3、本单位2020年公务用车费用0元，与2019年预算0元相比，无变化。相关表格为空表。

五、固定资产情况

    1、2020年预算未安排政府采购支出；

    2、上年末固定资产金额为1176781.61元。其中：房屋建筑物802885.61元；通用设备304833元；家具用具69063元；

    3、部门绩效评价进展情况

    根据财政预算绩效管理要求，2020年我单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

六、财务开展情况及打算

   本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

   本单位无政府性基本预算。

八、社会保险基金情况说明

   本单位无社会保险基金情况。

九、专业名词解释

   财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

   机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                        宁县和盛工业集中区建设办公室

2020年5月20日

单位：元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款（政府预算资金）

1,726,282.00

一、一般公共服务支出

1,532,698.00

   本级财力安排

1,726,282.00

二、外交支出

   上级专项资金

三、国防支出

二、财政拨款（结转结余）

四、公共安全支出

   本级结转结余

五、教育支出

   上级专项结转结余

六、科学技术支出

三、事业收入

七、文化旅游体育与传媒支出

   教育专户收入

八、社会保障和就业支出

193,584.00

   医疗专户收入

九、社会保险基金支出

   其他事业收入

十、卫生健康支出

四、上级补助收入

十一、节能环保支出

五、附属单位上缴收入

十二、城乡社区支出

六、经营收入

十三、农林水支出

七、其他收入

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气候支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

1,726,282.00

本年支出合计

1,726,282.00

八、上年结转、结余

二十九、结转下年

   财政性单位结转结余

       财政性单位结转

       财政性单位结余

   非财政性单位结转结余

       非财政性单位结转

       非财政性单位结余

   教育专户结转

   医疗专户结转

收入总计

1,726,282.00

支出总计

1,726,282.00

单位：元

项目

预算数

一、财政拨款（政府预算资金）

1,726,282.00

   本级财力安排

1,726,282.00

   上级专项资金

二、财政拨款（结转结余）

   本级结转结余

   上级专项结转结余

三、事业收入

   教育专户收入

   医疗专户收入

   其他事业收入

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、经营收入

七、其他收入

八、上年结转、结余

   财政性单位结转结余

       财政性单位结转

       财政性单位结余

   非财政性单位结转结余

       非财政性单位结转

       非财政性单位结余

   教育专户结转

   医疗专户结转

收入总计

1,726,282.00

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

1726282.00

1726282.00

201

一般公共服务支出

1532698.00

1532698.00

20113

   商贸事务

1532698.00

1532698.00

2011302

     一般行政管理事务

1532698.00

1532698.00

208

社会保障和就业支出

193584.00

193584.00

20805

   行政事业单位养老保险支出

193584.00

193584.00

2080505

     对机关事业单位基本养老保险缴费支出

193584.00

193584.00

        项    目

    预算数

        项     目

    合   计

一、本年收入

1,726,282.00

本年支出

1,726,282.00

（一）一般公共预算财政拨款

1,726,282.00

一、一般公共服务支出

1,532,698.00

（二）政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

193,584.00

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气候支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

   收  入  总  计

1,726,282.00

     支  出  总  计

1,726,282.00

单位：元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

011001

宁县和盛工业集中区建设办公室

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

1726282.00

1726282.00

1726282.00

单位：元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

1,726,282.00

1,726,282.00

201

一般公共服务支出

1,532,698.00

1,532,698.00

20113

   商贸事务

1,532,698.00

1,532,698.00

2011302

     一般行政管理事务

1,532,698.00

1,532,698.00

208

社会保障和就业支出

193,584.00

193,584.00

20805

   行政事业单位养老保险支出

193,584.00

193,584.00

2080505

     对机关事业单位基本养老保险缴费支出

193,584.00

193,584.00

单位：元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

1,726,282.00

1,563,108.00

163,174.00

301

工资福利支出

1,563,108.00

1,563,108.00

 30101

 基本工资

751,284.00

751,284.00

 30102

 津贴补贴

618,240.00

618,240.00

 30103

 奖金

 30107

 绩效工资

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

193,584.00

193,584.00

 30109

 职业年金缴费

 30110

 职工基本医疗保险缴费

 30112

 其他社会保障缴费

 30113

 住房公积金

 30199

 其他工资福利支出

302

商品和服务支出

163,174.00

163,174.00

 30201

 办公费

33,000.00

33,000.00

 30202

 印刷费

20,000.00

20,000.00

 30203

 咨询费

 30204

 手续费

 30205

 水费

3,000.00

3,000.00

 30206

 电费

10,000.00

10,000.00

 30207

 邮电费

 30208

 取暖费

20,000.00

20,000.00

 30209

 物业管理费

 30211

 差旅费

30,000.00

30,000.00

 30213

 维修（护）费

20,000.00

20,000.00

 30214

 租赁费

 30215

 会议费

 30216

 培训费

 30217

 公务接待费

 30218

 专用材料费

 30224

 被装购置费

 30225

 专用燃料费

 30226

 劳务费

 30227

 委托业务费

 30228

 工会经费

13,587.00

13,587.00

 30229

 福利费

13,587.00

13,587.00

 30231

 公务用车运行维护费

 30239

 其他交通费用

 30299

 其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

 30301

 离休费

 30302

 退休费

 30305

 生活补助

 30306

 救济费

 30307

 医疗费补助

 30308

 助学金

 30309

 奖励金

 30310

 个人农业生产补贴

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

307

债务利息支出

 30701

 国内债务付息

 30702

 国外债务付息

309

资本性支出（基本建设）

 30902

 办公设备购置

 30903

 专用设备购置

 30905

 基础设施建设

 30906

 大型修缮

 30907

 信息网络及软件购置更新

 30913

 公务用车购置

 30999

 其他基本建设支出

310

其他资本性支出

 31002

 办公设备购置

 31003

 专用设备购置

 31005

 基础设施建设

 31006

 大型修缮

 31007

 信息网络及软件购置更新

 31019

 公务用车购置

 31099

 其他资本性支出

311

对企业补助（基本建设）

 31199

 其他对企业补助

312

对企业补助

 31299

 其他对企业补助

399

其他支出

 39999

 其他支出

单位：元

单位编码

单位名称

“三公”经费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

011001

宁县和盛工业集中区建设办公室

单位：元

序号

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

**

**

**

3

     合计

163,174.00

1

  30201

  办公费

33,000.00

2

  30202

  印刷费

20,000.00

3

  30203

  咨询费

4

  30204

  手续费

5

  30205

  水费

3,000.00

6

  30206

  电费

10,000.00

7

  30207

  邮电费

8

  30208

  取暖费

20,000.00

9

  30209

  物业管理费

10

  30211

  差旅费

30,000.00

11

  30213

  维修（护）费

20,000.00

12

  30214

  租赁费

13

  30215

  会议费

14

  30216

  培训费

15

  30217

  公务接待费

16

  30218

  专用材料费

17

  30224

  被装购置费

18

  30225

  专用燃料费

19

  30226

  劳务费

20

  30227

  委托业务费

21

  30228

  工会经费

13,587.00

22

  30229

  福利费

13,587.00

23

  30231

  公务用车运行维护费

24

  30239

  其他交通费用

25

  30299

  其他商品和服务支出

单位：元

项        目

预算数

编码

名称