宁县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年县委组织部预算说明如下：

一、部门职能

县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究制定全县组织工作、干部人事、公务员管理、老干部工作方面的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施、督促检查。

（二）负责全县干部工作的宏观指导和管理监督，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行分析研判、考核考察，提出调整配备意见建议；办理县委管理干部的任免、调动、退休等审批手续；做好培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。

（三）指导党组织特别是党的基层组织建设工作，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；调查分析全县党员队伍状况，负责全县党员的管理、教育和发展工作；协调、规划、落实全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推荐考察工作。

（四）指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部、乡村干部的培训；承担上级部署安排的主题教育活动；完成省市安排的调训任务。

（五）统一管理全县公务员工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟定公务员管理的相关制度规定并组织实施和监督检查，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；拟定全县行政机关公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常晋升机制、福利和离退休等政策，全县行政机关（含参照公务员法管理单位）工资基金审批职责。

（六）指导全县人才工作，宏观管理人才队伍，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置。

（七）负责全县退（离）休干部工作的管理，落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。

（八）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（九）负责全县组织史资料的收集、编纂工作。

（十）承担上级组织部门和县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委组织部设5个职能股室。分别为办公室、组织股、干部股、公务员管理股和老干部股。县委组织部行政编制17名，其中：部长1名，副部长2名。工勤人员编制2名。分管县委事业单位3个：党建办、人才办、干休所，党建办4人，人才办3人，干休所3人。

部机关实有13人，其中县级领导1人，科级干部8人，科员2人，工勤人员2人。党建办3人，科级干部1人，事业管理人员2人；人才办3人，科级干部1人，事业管理人员2人；干休所6人，科级干部1人，事业管理人员5人。按性别分：男职工21人，女职工4人。按年龄分：30岁以下2人；31-40岁15人；41-50岁5人；50岁及以上3人。

三、部门预算安排情况说明

2020年财政拨款收支总预算59283547.00元，比2019年增长57988929.00元，增长的主要原因是今年将全县村级办公经费及村干部报酬列入组织部预算，加之机构改革，将原老干部局、干休所、公务员管理局、考核办等业务合并到组织部，同时增加人员编制。收支总预算包含2019年结转结余项目资金200363.00元。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2020年基本支出2641810.00元。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

2020年项目支出56350000.00元（其中村级办公经费12850000.00元，村干部报酬43500000.00元）。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出 2702235.00元，其中省级人才培训项目结转结余200363.00元；工资福利支出1528590.00元；商品和服务支出851908.00元；资本性支出30000.00元。

2.社会保障和就业支出231312.00元，所有退休人员全部移交县社保局，预算资金为机关事业单位基本养老保险财政补贴部分。

3.农林水支出56350000.00元（其中村级办公经费12850000.00元，村干部报酬43500000.00元）。

（四）非税收入

2020年无非税收入预算

（五）政府性基金预算支出

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请；

2.公务接待费25000元，比2019年减少2000元，下降8%，主要原因为压减公务接待支出。

3.会议费10000元。

4.机关运行费484508.00元。其中：办公费60000元，印刷费75000元，水费1000元，电费2000元，邮电费70000元，差旅费97000元，会议费10000元，培训费20000元，公务接待费25000元，劳务费5000元，工会经费15286元，福利费17822元，其他交通费86400元。主要用于保障机关正常运转及业务活动运行。

五、其他重要事项情况说明

1.本单位无国有资本经营收入和支出，2020年预算未安排政府采购支出。

2.国有资产占用使用情况

县委组织部2020年初国有资产合计1671426.00元，其中固定资产1471063.00元（原老干部局调拨固定资产194600.00元），累计折旧716032.66元，财政应返还额度200363.00元，均为2019年末结余项目经费指标。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

3.部门绩效评价进展情况

2020年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

目  录

（1）部门收支总体情况表

（2）部门收入总体情况表 财务预算口径

（3）部门支出总体情况表 功能分类全口径

（4）财政拨款收支总体情况表

（5）财政拨款支出表 财政拨款按单位

（6）一般公共预算支出情况表 功能分类

（7）一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类

（8）一般公共预算“三公”经费安排表 机关运行经费、经济分类

（9）一般公共预算机关运行经费

（10）政府性基金预算支出情况表