宁县教育局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	xzf-2020-05-26-00126	发布机构：	宁县教育局
生效日期：	2020-05-26	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县教育局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

来源：发布时间：2020-05-26 浏览次数：次【字体：小大】

2020年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

宁县教育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作法规草案和规章制度。

2、研究提出全县教育改革与发展战略，制定教育事业发展中长期规划和年度计划；组织拟定教育体制改革政策，指导并协调实施。

3、统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试和教师继续教育工作；负责组织高考、高(初)中毕业生会考工作；负责管理全县中小学生学籍和学历证书核发工作。

4、研究提出全县各级各类学校的教学基本要求；负责审定中小学教学用书的征订工作；指导各类教育教学改革；指导实施教育工作的督导与评估；指导实施校园安全工作。

5、主管全县的教师工作，负责实施教育资格制度，统筹规划全县教育队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋升、各种补助、津贴的报批工作。

6、规划并指导全县各级学校思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育和工作。

7、统筹管理本部门工作经费；会同有关部门拟定经费筹措、教育基础建设投资和教育收费等政策；加强对“义保”经费及其他教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计；按有关规定管理教育援助、教育贷款；指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

8、负责指导项目学校建设工程的规划、报批、设计、预算、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

9、指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会文字工作。

10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）、内设机构

宁县教育局内设办公室（行政审批股）、人事股、教育股、财务股、基建股、安全监管股、审计股7个内设机构。设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县教育局纪律检查委员会，宁县监察局派驻宁县教育局监察室；代管县政府教育督导室、教学研究室、招生委员会办公室、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心、勤工俭学办公室7个事业单位或科室。

（三）、人员编制

宁县教育局核定编制17名（行政编制16名，机关工勤编制1名），7个事业单位或科室核定编制39名，共计编制56名。实有在职职工50名（行政11名、事业39名），2020年移交退休老人11名，退休中人5名（编制内3名、编制外2名），遗属供养7人。

二、部门预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算22094.3096万元，上年结转4298.9625万元，事业收入支81.567万元，全年收支总计26474.8391万元，和上年相比增长252.67% （2019年7483.8389万元）。增长的主要原因是今年将上年结转的专项资金和上级提前下达的2020年专项资金纳入2020年预算，县级财政增加预算高中免学费和助学金配套资金21万元，困难学生生活补助配套资金50万元，大学生村官国家助学贷款代偿金8万元，义务教育阶段学生作业费61万元，《新华每日电讯》征订费11万元，高考补助150万元，教师培训费625万元，班主任津贴1278万元，学前教育公用经费386万元，教师奖励经费200万元，人次引进经费200万元，督导和教研工作经费60万元，学生运动会和艺术节活动经费100万元，走教教师交通费90万元，合计县级资金3240万元。

（一）人员支出预算1644.6481万元，是按照2019年12月份工资表如实测算的职工工资和离退休人员离退休费，和上年相比增加181.84%（2019年583.536万元），增长的主要原因是1200万元乡村教师生活补助纳入预算。2019年机构改革，将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，人员减少。将编制内退休人员退休费移交养老保险局发放。增减相抵后增长181.48%。

（二）商品服务支出（公用经费）预算27.6315万元，和上年相比减少68.42%（2019年87.504万元），减少的主要原因是2019年机构改革，将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，人员和费用相应减少。

（三）项目支出预算24720.9925万元，和上年相比增加15645.86%（2019年157万元）。增加的主要原因是今年将上年结转的专项资金和上级提前下达的2020年专项资金纳入2020年预算，县级财政增加预算高中免学费和助学金配套资金21万元，困难学生生活补助配套资金50万元，大学生村官国家助学贷款代偿金8万元，义务教育阶段学生作业费61万元，《新华每日电讯》征订费11万元，高考补助150万元，教师培训费625万元，班主任津贴1278万元，学前教育公用经费386万元，教师奖励经费200万元，人次引进经费200万元，督导和教研工作经费60万元，学生运动会和艺术节活动经费100万元，走教教师交通费90万元，合计县级资金3240万元。

（四）政府支出功能分类指标
1.教育支出。2020年教育支出26400.6795万元，其中用上年结转资金支出4298.9625万元，用事业收入支出81.567万元，用2020年财政拨款支出22020.15万元。

2.2020年社会保障和就业支出72.1596万元，其中行政单位离退休费15.9444万元，对机关事业单位基本养老保险缴费支出56.2152万元。

3.2020年农林水支出（其他扶贫支出）2万元，为上年结转资金支出。

（五）事业收入
2020年事业收入预算81.567万元。

（六）政府性基金预算支出
2020年无政府性基金安排的支出。

（七）关于2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及16个项目。资金3240万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、2020年预算公务接待费0.3万元，是根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。

四、机关运行费

2020年机关运行费27.6315万元，其中机关职工福利费4.9292万元，工会会费3.7023万元，公务员及参公人员车补9万元，机关办公等费用10万元。

五、固定资产情况
上年末固定资产金额为408.3752万元。其中：通用设备135.6209万元，家具用具22.5417万元，房屋建筑物250.2126万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、社会保险基金情况说明

2020年预算对机关事业单位基本养老保险缴费支出56.2152万元。

八、政府采购预算情况说明

2020年度本单位无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县教育局

2020/5/25


单位代码：	MB1756889
单位名称：	宁县教育局




部门预算公开表









编制日期：2020 年5月22日


	部门领导：	王贵和	财务负责人：	马新宁	制表人：	尚凡龙

目录

表名	备注
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费安排表	机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费
（10）政府性基金预算支出情况表

部门收支总体情况表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	220,943,096.00	一、一般公共服务支出
本级财力安排	49,122,796.00	二、外交支出
上级专项资金	171,820,300.00	三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）		四、公共安全支出
本级结转结余		五、教育支出	264,006,795.00
上级专项结转结余		六、科学技术支出
三、事业收入	815,670.00	七、文化旅游体育与传媒支出
教育专户收入	815,670.00	八、社会保障和就业支出	721,596.00
医疗专户收入		九、社会保险基金支出
其他事业收入		十、卫生健康支出
四、上级补助收入		十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出
六、经营收入		十三、农林水支出	20,000.00
七、其他收入		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气候支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

本年收入合计	221,758,766.00	本年支出合计	264,748,391.00


八、上年结转、结余	42,989,625.00	二十九、结转下年
财政性单位结转结余	42,989,625.00
财政性单位结转	42,989,625.00
财政性单位结余
非财政性单位结转结余
非财政性单位结转
非财政性单位结余
教育专户结转
医疗专户结转

收入总计	264,748,391.00	支出总计	264,748,391.00

部门收入总体情况表
	单位：元
项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	220,943,096.00
本级财力安排	49,122,796.00
上级专项资金	171,820,300.00
二、财政拨款（结转结余）
本级结转结余
上级专项结转结余
三、事业收入	815,670.00
教育专户收入	815,670.00
医疗专户收入
其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余	42,989,625.00
财政性单位结转结余	42,989,625.00
财政性单位结转	42,989,625.00
财政性单位结余
非财政性单位结转结余
非财政性单位结转
非财政性单位结余
教育专户结转
医疗专户结转

收入总计	264,748,391.00

部门支出总体情况表
				单位：元
功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	264,748,391.00	17,538,466.00	247,209,925.00
205	教育支出	264,006,795.00	16,816,870.00	247,189,925.00
20501	行政运行	5,162,069.00	4,816,870.00	345,199.00
2050101	行政运行	4,001,200.00	4,001,200.00
2050102	一般行政管理事务	1,160,869.00	815,670.00	345,199.00
20502	普通教育	254,631,726.00	12,000,000.00	242,631,726.00
2050201	学前教育	35,753,500.00		35,753,500.00
2050202	小学教育	61,373.00		61,373.00
2050203	初中教育	2,367,617.00		2,367,617.00
2050204	高中教育	11,822,740.00		11,822,740.00
2050299	其他普通教育支出	204,626,496.00	12,000,000.00	192,626,496.00
20503	职业教育	4,083,000.00		4,083,000.00
2050305	高等职业教育	4,083,000.00		4,083,000.00
20599	其他教育支出	50,000.00		50,000.00
2059999	其他教育支出	50,000.00		50,000.00
20507	特殊教育	80,000.00		80,000.00
2050799	其他特殊教育支出	80,000.00		80,000.00
208	社会保障和就业支出	721,596.00	721,596.00
20805	行政事业单位养老支出	721,596.00	721,596.00
2080501	行政单位离退休	159,444.00	159,444.00
2080505	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,152.00	562,152.00
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00
21305	扶贫	20,000.00		20,000.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00

财政拨款收支总体情况表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	263,932,721.00	本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	263,932,721.00	一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	263,191,125.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	721,596.00
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	20,000.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气候支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

收入总计	263,932,721.00	支出总计	263,932,721.00

财政拨款支出表
											单位：元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位编码	单位名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	263,932,721.00	263,932,721.00	16,722,796.00	247,209,925.00
MB1756889	宁县教育局	263,932,721.00	263,932,721.00	16,722,796.00	247,209,925.00

一般公共预算支出情况表
				单位：元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	263,932,721.00	16,722,796.00	247,209,925.00
205	教育支出	263,191,125.00	16,001,200.00	247,189,925.00
20501	行政运行	4,346,399.00	4,001,200.00	345,199.00
2050101	行政运行	4,001,200.00	4,001,200.00
2050102	一般行政管理事务	345,199.00		345,199.00
20502	普通教育	254,631,726.00	12,000,000.00	242,631,726.00
2050201	学前教育	35,753,500.00		35,753,500.00
2050202	小学教育	61,373.00		61,373.00
2050203	初中教育	2,367,617.00		2,367,617.00
2050204	高中教育	11,822,740.00		11,822,740.00
2050299	其他普通教育支出	204,626,496.00	12,000,000.00	192,626,496.00
20503	职业教育	4,083,000.00		4,083,000.00
2050305	高等职业教育	4,083,000.00		4,083,000.00
20599	其他教育支出	50,000.00		50,000.00
2059999	其他教育支出	50,000.00		50,000.00
20507	特殊教育	80,000.00		80,000.00
2050799	其他特殊教育支出	80,000.00		80,000.00
208	社会保障和就业支出	721,596.00	721,596.00
20805	行政事业单位养老支出	721,596.00	721,596.00
2080501	行政单位离退休	159,444.00	159,444.00
2080505	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,152.00	562,152.00
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00
21305	扶贫	20,000.00		20,000.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00

一般公共预算基本支出情况表
				单位：元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	16,722,796.00	16,446,481.00	276,315.00
301	工资福利支出	16,264,357.00	16,264,357.00
30101	基本工资	2,395,092.00	2,395,092.00
30102	津贴补贴	13,307,113.00	13,307,113.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562,152.00	562,152.00
302	商品和服务支出	276,315.00		276,315.00
30201	办公费	27,000.00		27,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30217	公务接待费	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	37,023.00		37,023.00
30229	福利费	49,292.00		49,292.00
30239	其他交通费用	90,000.00		90,000.00
303	对个人和家庭的补助	182,124.00	182,124.00
30302	退休费	159,444.00	159,444.00
30305	生活补助	22,680.00	22,680.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表
						单位：元
单位编码	单位名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
					公务用车购置费	公务用车运行费
MB1756889	宁县教育局	3,000.00		3,000.00

一般公共预算机关运行经费
			单位：元
序号	经济科目编码	经济科目名称	基本支出
**	**	**	3
1		合计	276,315.00
2	302	商品和服务支出	276,315.00
3	30201	办公费	27,000.00
4	30202	印刷费	10,000.00
5	30207	邮电费	10,000.00
6	30211	差旅费	50,000.00
7	30217	公务接待费	3,000.00
8	30228	工会经费	37,023.00
9	30229	福利费	49,292.00
10	30239	其他交通费用	90,000.00