| 索引号： | xzf-2020-05-26-00130 | 发布机构： | 宁县机关事务管理局 |
| 生效日期： | 2020-05-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县机关事务管理局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 单位名称：宁县机关事务管理局 | |||||||
| 部门预算公开表 | |||||||
| 编制日期：2020 年5月 21日 | |||||||
| 部门领导：马向东 | 财务负责人：董建学 | 制表人：王林 | |||||
| 目 录 | |||
| 表 名 | 备 注 | ||
| （1）部门收支总体情况表 | |||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | ||
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | ||
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | ||
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | ||
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | ||
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | ||
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |||
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县机关事务管理局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 宁县机关事务管理局负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度并组织实施；配合本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区相关事宜；负责本县公务用车制度改革、机关后勤管理体制改革、公共机构节能等工作；负责集中管理区域的后勤服务保障等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县机关事务管理局设6个股室：办公室、计划财务股、安全保卫股、餐饮服务管理股、公务用车管理股、综合管理股。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标12212055元，和上年相比增加1.7% 。其主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费，其中：人员支出预算1692055元（其中工资福利支出1606122元，商品服务支出预算85933元），项目支出预算10520000元，同上年比较无变化。 |
| （一）人员支出预算1606122元，同比增加1.7%，主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算85933元，公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算10520000元。集中办公区物业管理费及安保费4100000元，电梯维保运行维护费120000元；公务用车运行维护费3400000元；办公区水电费1200000元；取暖费1700000元； |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 2020年我单位“三公”经费预算3400000元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；公务接待费无预算，较上年无变化；公务用车购置费无预算，较上年无变化；公务用车运行维护费3400000元，较上年无变化，因为公车改革后公车平台车辆保有量为31辆，预算费用也无变化。 |
| 五、固定资产情况 年初固定资产为13448582.83元，办公家具2677184.8元；专用设备900630元，通用设备9818768.03元，巡逻车2台95000元。房屋构建物52000元。年末固定资产为13538407.83元。补提折旧3994762.08元，净值为9543645.75元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 本单位无政府性基金预算 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 本单位无社保基金预算 |
| 九、机关运行经费情况 |
| 2020年机关运行经费预算情况：集中办公区水电费1200000元；暖气费1700000元；物业安保管理费4100000元；电梯维保费120000元；公务用车运行维护费3400000元。 |
| 十、政府采购预算情况 |
2020年度政府采购预算为3915000元，主要用于采购集中办公区安保服务、物业服务费。 |
| 十一、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 |
| 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县机关事务管理局 |
| 2020年5月月21 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 12,212,055.00 | 一、一般公共服务支出 | 12,002,607.00 |
| 本级财力安排 | 12,212,055.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 209,448.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 12,212,055.00 | 本年支出合计 | 12,212,055.00 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 12,212,055.00 | 支出总计 | 12,212,055.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 12,212,055.00 |
| 本级财力安排 | 12,212,055.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 12,212,055.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 12,212,055.00 | 1,692,055.00 | 10,520,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12002607.00 | 1482607.00 | 10520000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1482607.00 | 1482607.00 | 10520000.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 12002607.00 | 1482607.00 | 10520000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 209,448.00 | 209,448.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209,448.00 | 209,448.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209,448.00 | 209,448.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 12,212,055.00 | 本年支出 | 12,212,055.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 12,212,055.00 | 一、一般公共服务支出 | 12,002,607.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 209,448.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 12,212,055.00 | 支 出 总 计 | 12,212,055.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 12,212,055.00 | 12,212,055.00 | 1,692,055.00 | 10,520,000.00 | |||||||
| 003004001 | 宁县机关事务管理局 | 12,212,055.00 | 12,212,055.00 | 1,692,055.00 | 10,520,000.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 12212055.00 | 1692055.00 | 10520000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12002607.00 | 1482607.00 | 10520000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1482607.00 | 1482607.00 | 10520000.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 12002607.00 | 1482607.00 | 10520000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 209448.00 | 209448.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209448.00 | 209448.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209448.00 | 209448.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1692055.00 | 1606122.00 | 85933.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1606122.00 | 1606122.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 738996.00 | 738996.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 657678.00 | 657678.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209448.00 | 209448.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 85933.00 | 85933.00 | |
| 30201 | 办公费 | 30000.00 | 30000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 4000.00 | 4000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 20000.00 | 20000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 4000.00 | 4000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 13967.00 | 13967.00 | |
| 30229 | 福利费 | 13966.00 | 13966.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 003004001 | 宁县机关事务管理局 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 1 | 合计 | 85,933.00 | |
| 6 | 302 | 商品和服务支出 | 85933.00 |
| 7 | 30201 | 办公费 | 30000.00 |
| 8 | 30202 | 印刷费 | |
| 9 | 30203 | 咨询费 | |
| 10 | 30204 | 手续费 | |
| 11 | 30205 | 水费 | |
| 12 | 30206 | 电费 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4000.00 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 4000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 13967.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 13966.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| （2020年度） | ||||||
| 项目名称 | 集中办公区运行经费 | 项目负责人及联系电话 | 董建学139******9961 | |||
| 主管部门 | 宁县政府办公室 | 实施单位 | 宁县机关事务管理局 | |||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 1052 | ||||
| 其中：财政拨款 | 1052 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 目标1：保障全县公务用车运行； 目标2：保障集中办公区物业安保服务正常运转； 目标3：保障集中办公区水电正常运转； 目标4：保障集中办公区供暖正常； 目标5：保障集中办公区电梯正常运行及日常维修维护； | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 质量指标 | 指标1：水无杂质、无异味； | |||||
| 指标2：电压稳定、不停电； | ||||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：保障了全县113个单位的公务出行； | |||||
| 指标2：保障了集中办公区入驻单位的水电暖正常运行； | ||||||
| 指标3：保障了集中办公区物业和安保服务； | ||||||
| 指标4：保障了集中办公区电梯的日常维修维护； | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对全县公务运车保障率为98%； | ||||
| 指标2：对集中办公区物业服务满意度为100% | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 | ||||||
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