| 索引号： | xzf-2020-05-26-00131 | 发布机构： | 宁县直属机关工委 |
| 生效日期： | 2020-05-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县委直属机关工委2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
单位代码： | ||||||
| 单位名称：中共宁县委直属机关工委 | ||||||
| 部门预算公开表 | ||||||
| 编制日期：2020 年5月25日 | ||||||
| 部门领导：冯赟 | 财务负责人：贺锋 | 制表人：李生斌 | ||||
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| （1）部门收支总体情况表 | ||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | ||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | ||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | ||
| 2020年部门预算公开说明 |
| 2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| 主要职能 |
| 县委直属机关工委贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是： |
| （一）宣传和贯彻执行党的基本路线和方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织决议。根据上级党组织的重大决定和指示，研究制定机关党建工作规划，领导、督查和指导机关党组织的工作。 |
| （二）审查组建机关党组织，督促和指导机关党组织按期对班子进行换届改选，健全领导班子。按照干部管理权限，考察审批机关党组织的班子成员。 |
| （三）对机关党组织贯彻执行上级党组织和本组织的决议、决定、重要工作部署等情况进行督查和考核。配合组织、人事部门，对机关单位的党建工作、领导班子及领导干部进行考核和民主评议。 |
| （四）对机关入党积极分子进行教育、培训和考察，按照《中国共产党章程》规定，坚持标准，严格程序，做好机关发展党员工作。 |
| （五）参与、检查和指导机关党组织民主生活会等党内生活，并提出意见和建议。协助其做好机关党员干部的思想政治教育工作和本单位的精神文明建设工作。 |
| （六）协助纪检、监察部门抓好机关党员干部党纪法规教育，按照有关规定和程序，办理机关党员违纪案件，处置不合格党员，抓好机关党风廉政建设。 |
| （七）深入开展调查研究，积极探索机关党建工作规律和新路子，不断推进机关党建工作上水平。 |
| （八）按照《中共中央关于党费收缴、使用和管理的规定》，做好机关党员党费收缴与管理工作。 |
| （九）领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，并支持其依照国家法律和各自章程独立负责地开展工作。 |
| （十）承办县委、县政府交办的其它工作。 |
| 二、基本情况 |
| 中共宁县县委直属机关工作委员会是县委工作机关，为正科级。机关编制6名，其中：行政编制6名。设书记1名，副书记2名。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标73.95万元，和上年相比增加54% 。增加的其主要原因是人员经费和日常公用经费增加。其中：人员支出预算63.68万元（其中工资福利支出63.03万元，对个人和家庭补助支出0.64万元）。商品服务支出预算10.27万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加），项目支出预算0万元。 |
| （一）人员支出预算63.68万元，同比增加28%，主要是人员工资变动、增资等因素。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算10.27万元，同比增长78%（公务车改革补贴增加、单位取暖费增加、新增驻村工作经费）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算0万元。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及7个项目。资金73.95万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2020全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我委承担全市财政一般预算资金，各种财政专项资金的管理工作，接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计，接受上级部门会计质量检查、会计类考试考务等工作。 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为7.3万元。其中：通用设备7.3万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我委严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 无 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 无 |
| 九、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 中共宁县委直属机关工委 |
| 2020-5-25 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 739,491.00 | 一、一般公共服务支出 | 656,067.00 |
| 本级财力安排 | 739,491.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 83,424.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 739,491.00 | 本年支出合计 | 739,491.00 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 739,491.00 | 支出总计 | 739,491.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 739,491.00 |
| 本级财力安排 | 739,491.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 739,491.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 739,491.00 | 739,491.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 656,067.00 | 656,067.00 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 656,067.00 | 656,067.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 656,067.00 | 656,067.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83,424.00 | 83,424.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,424.00 | 83,424.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,424.00 | 83,424.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 739,491.00 | 本年支出 | 739,491.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 739,491.00 | 一、一般公共服务支出 | 656,067.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 83,424.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 739,491.00 | 支 出 总 计 | 739,491.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 中共宁县委直属机关工委 | 739,491.00 | 739,491.00 | 739,491.00 | ||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 739,491.00 | 739,491.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 656,067.00 | 656,067.00 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 656,067.00 | 656,067.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 656,067.00 | 656,067.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83,424.00 | 83,424.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,424.00 | 83,424.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,424.00 | 83,424.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 739,491.00 | 636,828.00 | 102,663.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 630,348.00 | ||
| 301 | 30101 | 基本工资 | 331,728.00 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 215,196.00 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | ||
| 301 | 30107 | 绩效工资 | ||
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83,424.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 102,663.00 | ||
| 302 | 30201 | 办公费 | 16,000.00 | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 30,000.00 | |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 5,469.00 | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 6,194.00 | |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 45,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,480.00 | ||
| 303 | 30305 | 生活补助 | 6,480.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 中共宁县委直属机关工委 | 无 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 102,663.00 | ||
| 1 | 30201 | 办公费 | 16,000.00 |
| 2 | 30202 | 印刷费 | 30,000.00 |
| 3 | 30203 | 咨询费 | |
| 4 | 30204 | 手续费 | |
| 5 | 30205 | 水费 | |
| 6 | 30206 | 电费 | |
| 7 | 30207 | 邮电费 | |
| 8 | 30208 | 取暖费 | |
| 9 | 30209 | 物业管理费 | |
| 10 | 30211 | 差旅费 | |
| 11 | 30213 | 维修（护）费 | |
| 12 | 30214 | 租赁费 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | |
| 14 | 30216 | 培训费 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | |
| 17 | 30224 | 被装购置费 | |
| 18 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 5,469.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6,194.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 45,000.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 无 | 无 | 无 |
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