| 索引号： | xzf-2020-05-27-00135 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2020-05-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县和盛初级中学2020年度部门预算公开
| 单位代码：037002 | |||||
| 单位名称：宁县和盛初级中学 | |||||
部门预算公开表 | |||||
| 编制日期：2020 年5月21日 | |||||
| 部门领导：白弘杰 | 财务负责人：王永卓 | 制表人：赵培权 | |||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2020年部门预算公开说明 |
| 2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门职责 |
| （1）、贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。 |
| （2）、根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。 |
| （3）、根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。 |
| （4）、对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书：对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县和盛初级中学为全额拨款事业单位，隶属宁县教育局，内设教务处、思政处、后勤处三个处室，机构较2019年无增减变动。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| （一）、本年度单位预算财政拨款收入总计为12165561.00元（其中上年度项目资金结转1021006.00元，）支出总计为12165561.00元，其中教育支出10750825.00元，社会保障与就业支出1364736.00元，其他支出50000.00元。 |
| （二）、 本年度单位预算一般公共财政拨款收入12165561.00元，其中教育支出拨款10750825.00元，普通教育支出拨款10750825.00元，初中教育支出拨款10750825.00元；社会保障与就业支出支出1364736.00，其中行政事业单位养老支出1364736.00元， 对机关事业单位养老保险缴费支出1364736.00元，其他支出50000.00元，其中彩票公益金安排的支出50000.00元，用于教育事业的彩票公益金支出50000.00元总支出为12165561.00.00元。基本支出1114455.00元，其中（人员经费支出10917726.00，公用经费支出226829.00元）工资福利支出8878992.00元，其中基本工资支出5638692.00、津贴补贴支出3894618.00元、机位基本养老保险缴费支出1364736.00元；商品和服务支出226829.00元，其中办公费支出28070.00元、工会会费支出95255.00元、福利费支出103534.00元；对个人和家庭补助支出19680.00元，其中生活补助支出19680.00元。 |
| （三）、 本年度单位一般公共预算安排运行经费支出226829.00元，其中办公费28070.00元，工会经费95225.00元，福利费103534.00元。支出科目相对2019年度减少，主要是避免与本单位义务保障经费支出预算重复，出现部分科目预算较高现象。 |
| (四)、 本年度单位一般公共预算财政拨款教育支出10750825.00元，因在职职工工资正常晋升，工资和福利支出相对增加，总体较上年度增1%；社会保障与就业支出1364736.00元，因本年度养老保险政策调整，财政对养老保险补助部分增加。总之，本年度单位预算一般公共财政拨款收入支出总计为12165561.00，较上年度增加。 |
| （五）关于2019年度预算绩效情况说明 本单位无预算绩效项目。 |
| 四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
| 因无公车2019年公务用车购置及运行费预算为0元；因公出国（境）费2019年预算为0元，公务接待费2019年预算为0元。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 六、“三公”经费说明情况 因无公车2020年公务用车购置及运行费预算为0较2019年度无变化；因公出国（境）费2020年预算为0，较2019年度无变化；公务接待费2020年预算为0，较2019年度无变化。 |
| 七、固定资产情况 2019年度期末总固定资产值原值6642185.30元，其中通用设备3214189.00元，占48.39%，专用设备1312084.00元，占19.75%，文物和陈列品22600.00元，占0.34%，图书档案333497.50元，占5.02%，家具用具装具及动植物1759814.8.00元，占26.45%。全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学校各项财务支出正常运行，为教育教学服务。 |
| 宁县和盛初级中学 |
| 2020-5-26 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 11,144,555.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 11,144,555.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 10,750,825.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,364,736.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | 50,000.00 | ||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 11,144,555.00 | 本年支出合计 | 12,165,561.00 |
| 八、上年结转、结余 | 1,021,006.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 1,021,006.00 | ||
| 财政性单位结转 | 1,021,006.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 12,165,561.00 | 支出总计 | 12,165,561.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 11,144,555.00 |
| 本级财力安排 | 11,144,555.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 1,021,006.00 |
| 财政性单位结转结余 | 1,021,006.00 |
| 财政性单位结转 | 1,021,006.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 12,165,561.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 12,166,561.00 | 11,145,555.00 | 1,021,006.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10,801,825.00 | 9,780,819.00 | 1,021,006.00 |
| 02 | 普通教育 | 10,801,825.00 | 9,780,819.00 | 1,021,006.00 |
| 03 | 初中教育 | 9,553,990.00 | 9,553,990.00 | |
| 99 | 其他普通教育支出 | 1,247,835.00 | 226,829.00 | 1,021,006.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,364,736.00 | 1,364,736.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,364,736.00 | 1,364,736.00 | |
| 05 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,364,736.00 | 1,364,736.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 本年支出 | ||
| （一）一般公共预算财政拨款 | 12,115,561.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 50,000.00 | 二、外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 10,750,825.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,364,736.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | 50,000.00 | ||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 12,165,561.00 | 支 出 总 计 | 12,165,561.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 12,165,561.00 | 12,115,561.00 | 11,144,555.00 | 971,006.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 037002 | 宁县和盛初级中学 | 12,165,561.00 | 12,115,561.00 | 11,144,555.00 | 971,006.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 12,115,561.00 | 11,144,555.00 | 971,006.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10,750,825.00 | 9,779,819.00 | 971,006.00 |
| 02 | 普通教育 | 10,751,825.00 | 9,780,819.00 | 971,006.00 |
| 03 | 初中教育 | 10,524,996.00 | 9,553,990.00 | 971,006.00 |
| 99 | 其他普通教育支出 | 1,197,835.00 | 226,829.00 | 971,006.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,364,736.00 | 1,364,736.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,364,736.00 | 1,364,736.00 | |
| 05 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,364,736.00 | 1,364,736.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 11,144,555.00 | 10,917,726.00 | 226,829.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 10,898,046.00 | 10,898,046.00 | |
| 01 | 基本工资 | 5,638,692.00 | 5,638,692.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 3,894,618.00 | 3894618 | |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,364,736.00 | 1,364,736.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 226,829.00 | 226,829.00 | |
| 01 | 办公费 | 28,070.00 | 28,070.00 | |
| 28 | 工会经费 | 95,225.00 | 95,225.00 | |
| 29 | 福利费 | 103,534.00 | 103,534.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 19,680.00 | 19,680.00 | |
| 05 | 生活补助 | 19,680.00 | 19,680.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 037002 | 宁县和盛初级中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 226,829.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 226,829.00 |
| 2 | 01 | 办公费 | 28,070.00 |
| 3 | 28 | 工会经费 | 95,225.00 |
| 4 | 29 | 福利费 | 103,534.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 229 | 其他支出 | 50,000.00 |
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 |
| 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 |
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