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索引号： xzf-2020-05-28-00154 发布机构： 宁县宁江小学
生效日期： 2020-05-28 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县宁江小学2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

来源： 发布时间：2020-05-28 浏览次数： 次 【字体：小 大】
2020年部门预算公开说明

宁县宁江小学2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2020年部门预算批复的通知》及本单位关于预算和预算公开的有关文件，现将宁县宁江小学2020年部门预算公开如下：
   一、部门职责
   1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。
   2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。
   3.保障施教区以内适龄儿童所接受小学教育，并承担全县残疾儿童、少年实施义务教育。
   4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。
    5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。
    6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。
    7.对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。
    8.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育年限者，可视情况出具学业证明。
    二、机构设置
    宁江小学系财政补助事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。属公益一类单位。
学校内设行政办公室、党支部、教导处、政教处、总务处、少先队大队部、教科室、特教处等处室，分别负责学校日常工作运转。
    学校编制数：管理岗位0名、专业技术岗位86名，合计86名；实有在职人员86人，其中高级教师5个，一级教师19个，二级教师62个。按性别分，全校共有男教师18个，女教师68个。按年龄分，30岁以下2人；30-39岁41人；40-49岁33人；50岁及以上10人。全部属财政补助拨款人员。
    学生数：预算时学生年报人数1765名。
   三、部门预算情况说明
    2020年预算指标637.07万元，比2019年增加129.14万元，增加25.4%，增加的主要原因是1.职工工资增资；2.增加单位基本养老保险缴费支出预算；3.学生数增加。包括：一般公共预算拨款637.07万元，政府性基金预算拨款0万元。其中：人员支出预算625万元（其中工资福利支出625万元，对个人和家庭补助支出0万元）。商品服务支出预算12.07万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及学生数增加），项目支出预算0万元。
  （一）人员支出预算625万元，比2019年增加129.14万元，增加25.4%，增加的主要原因是：1.职工工资增资；2.增加单位基本养老保险缴费支出预算。
  （二）商品服务支出（公用经费）预算12.07万元，比2019年预算增加1.52万元，增加14.4%，增加的主要原因单位职工工资及学生数增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
  （三）项目支出预算0万元。
  （四）政府支出功能分类指标
    1.教育支出554.76万元，比2019年增加46.83万元，增加9.2%，增加的主要原因是2020年比2019年职工工资增资及学生数增加。
    2.社会保障和就业支出82.31万元，比2019年预算增加82.31万元,主要原因是本年由部门预算基本养老保险缴费支出。
   （五）关于2020年度预算绩效情况说明
    本单位无项目支出预算资金。
    四、部门一般性支出财政拨款情况
    本单位2020年未安排“三公经费”，相关表格为空表。
    1.因公出国（境）费未安排。
    2.公务接待费0万元，比2019年预算增加0万元。
    3.会议费0万元，比2019年预算增加0 万元。
    4.机关运行费12.07万元，比2019年预算增加1.52万元，增加14.4%，增加的主要原因职工工资增资和学生数增加。
    五、非税收入
    2020年无非税收入预算支出。
    六、政府性基金预算支出
    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。相关表格为空表
   七、社会保险基金情况说明
    本单位无社会保险基金预算
    八.其他重要事项情况说明
    1.2020年预算未安排政府采购支出
    2.国有资产占用情况
    上年末固定资产金额为338.66万元。其中：通用设备1981412.47元，专用设备462781元，图书120000元，家具用具822443元；累计折旧1706177.57元，净值为1680458.9元办公用房因工程未决算，暂未计入固定资产。本单位共有车辆0辆，价值0万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。
    3.部门绩效评价进展情况
    2020年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效，切实提高资金使用的规范性和实效性。按照收支平衡的原则，2020年部门收入预算总额元6370664元，支出预算总额6370664元。全年预算安排工资福利支出6249996元，主要用于保障职工正常工资，安排823080元用于单位基本养老保险缴费支出；安排公用经费120668元（其中：办公费8630元，水费1500元，电费2000元，工会会费54269元，福利费54269元），保障部门各项事务正常运转。
   九、财务开展情况及打算
   本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障校内各项财务支出正常运行。
    六.名词解释。                                                                                                                                                                                                    
   1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
   5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。
   6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                              宁县宁江小学
                                              2020-5-26


目  录


表  名备  注
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表财务预算口径
（3）部门支出总体情况表功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）财政拨款支出表财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费
（10）政府性基金预算支出情况表
单位代码：083001
单位名称：宁县宁江小学
部门预算公开表
                                          编制日期：2020 年5月26日
部门领导：杨鹏波
财务负责人：王志强              制表人：李奎
部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）6,370,664.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排6,370,664.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出6,370,664.00 
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计6,370,664.00 本年支出合计6,370,664.00 








八、上年结转、结余
二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转


        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计6,370,664.00 支出总计6,370,664.00 
部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）6,370,664.00 
    本级财力安排6,370,664.00 
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计6,370,664.00 
部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计6,370,664.00 6,370,664.00 
205教育5,547,584.00 5,547,584.00 
  20502  普通教育5,547,584.00 5,547,584.00 
    2050202     小学教育5,547,584.00 5,547,584.00 
208社会保障和就业支出823,080.00 823,080.00 
  20805    行政事业单位养老支出823,080.00 823,080.00 
    2080505        对机关事业单位基本养老保险缴费支出823,080.00 823,080.00 





财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入6,370,664.00 本年支出6,370,664.00 
（一）一般公共预算财政拨款6,370,664.00 一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出5,547,584.00 


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出823,080.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计6,370,664.00 支  出  总  计6,370,664.00 
财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计6,370,664.00 6,370,664.00 6,370,664.00 






083001宁县宁江小学6,370,664.00 6,370,664.00 6,370,664.00 






  083001  宁县宁江小学6,370,664.00 6,370,664.00 6,370,664.00 






一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计6,370,664.00 6,370,664.00 
205教育5,547,584.00 5,547,584.00 
  20502  普通教育5,547,584.00 5,547,584.00 
    2050202     小学教育5,547,584.00 5,547,584.00 
208社会保障和就业支出823,080.00 823,080.00 
  20805    行政事业单位养老支出823,080.00 823,080.00 
    2080505        对机关事业单位基本养老保险缴费支出823,080.00 823,080.00 





一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计6,370,664.006,249,996.00120,668.00
301工资福利支出6,249,996.006,249,996.00
  30101  基本工资3,354,108.003,354,108.00
  30102  津贴补贴2,072,808.002,072,808.00
  30103  奖金


  30108  机关事业单位基本养老保险缴费823,080.00 823,080.00 
  30109  职业年金缴费


  30110  职工基本医疗保险缴费


  30112  其他社会保障缴费


  30113  住房公积金


  30199  其他工资福利支出


302商品和服务支出120,668.00
120,668.00
  30201  办公费8,630.00 
8,630.00 
  30202  印刷费


  30205  水费1,500.00 
1,500.00 
  30206  电费2,000.00 
2,000.00 
  30215  会议费


  30217  公务接待费


  30227  委托业务费


  30228  工会经费54,269.00
54,269.00
  30229  福利费54,269.00
54,269.00
  30299  其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助


  30305  生活补助


310其他资本性支出


  31002  办公设备购置







一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
083001宁县宁江小学




一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计120,668.00 
1 302商品和服务支出120,668.00 
2   30201  办公费8,630.00
3   30202  印刷费
4   30205  水费1,500.00
5   30206  电费2,000.00
6   30215  会议费
7   30217  公务接待费
8   30227  委托业务费
9   30228  工会经费54,269.00
10   30229  福利费54,269.00




政府性基金预算支出情况表


单位：元
项        目预算数
编码名称
083001宁县宁江小学
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