| 索引号： | xzf-2020-05-28-00159 | 发布机构： | 宁县残联 |
| 生效日期： | 2020-05-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县残联2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 单位代码：072001 | ||||||||
| 单位名称：宁县残疾人联合会 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2020 年5月27日 | ||||||||
| 部门领导：胡兴怀 | 财务负责人：张景锋 | 制表人：葛亚妮 | ||||||
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| （1）部门收支总体情况表 | ||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | ||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | ||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | ||
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县残联2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利。 |
| 2、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 |
| 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 |
| 4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，推进现代化建设贡献力量。 |
| 5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 |
| 6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 |
| 7、接待、处理残疾人来信来访。 |
| 8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 |
| 9、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。 |
| 10、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 |
| 11、承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县残联为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有独立编制机构数1个，无内设机构。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标264.86万元，和上年相比增加276.65% 。增加的主要原因是本年部门预算将上年结转结余资金及本年度上级专项资金纳入预算。其中：人员支出预算66.06万元均为工资福利支出。商品服务支出预算15.71万元（含上年结转结余资金10），项目支出预算183.09万元（118.22万元为2020年省级专项资金，64.87万元为上年结转结余资金）。 |
| （一）人员支出预算66.06万元，同比下降1.3%，主要是人员人员较上面减少2人。按照2019年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算15.71万元，同比增长368.96%（新增公车改革新增交通费补贴、将上年结余结转资金纳入本年预算）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算183.09万元（118.22万元为2020年省级专项资金，64.87万元为上年结转结余资金）。其中2081104-残疾人康复47.01万元；2081105-残疾人就业和扶贫2.8万元；2081199-其他残疾人事业支出69.35万元（省级专项54.29万元，15.06万元为上年结转结余资金）；2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出63.93万元（本年度上级专项资金）。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，本单位本年度预算支出主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、2020年预算“三公”经费情况。本年无三公经费预算。 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为84.59万元。其中：房屋构筑物50.73万元，通用设备20.27万元，专用设备4.47万元，家具用具9.12万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 本单位政府性基金预算63.93万元，均为本年度上级专项资金。 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 本单位无社会保险基金预算。 |
九、政府采购预算情况 本年度无政府采购预算。 十、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指残联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残联开展残疾人康复业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残联开展残疾人就业和扶贫业务工作的项目支出。 |
| 6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 9、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县残疾人联合会 |
| 2020-5-27 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,899,975.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 717,689.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 1,182,286.00 | 三、国防支出 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,009,258.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | 639,386.00 | ||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,899,975.00 | 本年支出合计 | 2,648,644.00 |
| 八、上年结转、结余 | 748,669.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 748,669.00 | ||
| 财政性单位结转 | 748,669.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 2,648,644.00 | 支出总计 | 2,648,644.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,899,975.00 |
| 本级财力安排 | 717,689.00 |
| 上级专项资金 | 1,182,286.00 |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 748,669.00 |
| 财政性单位结转结余 | 748,669.00 |
| 财政性单位结转 | 748,669.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 2,648,644.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,648,644.00 | 817,689.00 | 1,830,955.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 2,009,258.00 | 817,689.00 | 1,191,569.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 86,088.00 | 86,088.00 | |
| 05 | 对机关事业单位养老保险缴费支出 | 86,088.00 | 86,088.00 | |
| 11 | 残疾人事业 | 1,923,170.00 | 731,601.00 | 1,191,569.00 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 731,601.00 | 731,601.00 | |
| 04 | 残疾人康复 | 470,160.00 | 470,160.00 | |
| 05 | 残疾人就业和扶贫 | 27,810.00 | 27,810.00 | |
| 99 | 其他残疾人事业支出 | 693,599.00 | 693,599.00 | |
| 229 | 其他支出 | 639,386.00 | ||
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 639,386.00 | ||
| 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 639,386.00 | ||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 2,648,644.00 | 本年支出 | 2,648,644.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2,009,258.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 639,386.00 | 二、外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 2,009,258.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | 639,386.00 | ||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 2,648,644.00 | 支 出 总 计 | 2,648,644.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2,648,644.00 | 2,009,258.00 | 817,689.00 | 1,191,569.00 | 639,386.00 | 639,386.00 | |||||
| 072001 | 宁县残联 | 2,648,644.00 | 2,009,258.00 | 817,689.00 | 1,191,569.00 | 639,386.00 | 639,386.00 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,009,258.00 | 817,689.00 | 1,191,569.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 2,009,258.00 | 817,689.00 | 1,191,569.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 86,088.00 | 86,088.00 | |
| 05 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86,088.00 | 86,088.00 | |
| 11 | 残疾人事业 | 1,923,170.00 | 731,601.00 | 1,191,569.00 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 731,601.00 | 731,601.00 | |
| 04 | 残疾人康复 | 470,160.00 | 470,160.00 | |
| 05 | 残疾人就业和扶贫 | 27,810.00 | 27,810.00 | |
| 99 | 其他残疾人事业支出 | 693,599.00 | 693,599.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 817,689.00 | 660,622.00 | 157,067.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 660,622.00 | 660,622.00 | |
| 01 | 基本工资 | 257,351.00 | 257,351.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 184,363.00 | 184,363.00 | |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129,132.00 | 129,132.00 | |
| 09 | 职业年金缴费 | 21,528.00 | 21,528.00 | |
| 13 | 住房公积金 | 68,248.00 | 68,248.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 157,067.00 | 157,067.00 | |
| 01 | 办公费 | 33,180.00 | 33,180.00 | |
| 05 | 水费 | 600.00 | 600.00 | |
| 06 | 电费 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 07 | 邮电费 | 13,720.00 | 13,720.00 | |
| 11 | 差旅费 | 66,000.00 | 66,000.00 | |
| 28 | 工会经费 | 5,687.00 | 5,687.00 | |
| 29 | 福利费 | 6,380.00 | 6,380.00 | |
| 39 | 其他交通费 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 072001 | 宁县残联 | |||||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||
| ** | ** | ** | 3 | ||
| 合计 | 157,067.00 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 157,067.00 | |||
| 1 | 01 | 办公费 | 33,180.00 | ||
| 2 | 05 | 水费 | 600.00 | ||
| 3 | 06 | 电费 | 4,500.00 | ||
| 4 | 07 | 邮电费 | 13,720.00 | ||
| 5 | 11 | 差旅费 | 66,000.00 | ||
| 6 | 28 | 工会经费 | 5,687.00 | ||
| 7 | 29 | 福利费 | 6,380.00 | ||
| 8 | 39 | 其他交通费 | 27,000.00 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 072001 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 639,386.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册