| 索引号： | xzf-2020-05-28-00174 | 发布机构： | 宁县人民政府办公室 |
| 生效日期： | 2020-05-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县人民政府办公室（本级）2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 目 录 | |||
| 表 名 | 备 注 | ||
| （1）部门收支总体情况表 | |||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | ||
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | ||
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | ||
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | ||
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | ||
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | ||
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |||
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县人民政府办公室（本级）2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 宁县政府办公室属于国家行政机关，其主要职责是认真贯彻执行党的各项方针、政策，执行县政府决定、决议；掌握各乡镇、各部门的主要工作情况，及时准确地向县政府领导反映；了解县内外和社会发展动态，收集汇总情况，整理信息，为县政府进行正确指导和科学决策提供准确可靠依据。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县政府办公室为财政全额拨款的正科级行政单位，共有编制51名，其中：公务员编30名，机关后勤编8名，事业编13名。现有在册职工45人，其中：公务员21人，事业管理人员15人，机关工人8人，临时工1人。内设机构有政务服务中心、应急办、电子政务与信息资源管理办。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标520.5万元，和上年相比减少3.04% 。减少的主要原因：一是11名退休人员的退休金按规定统一划转县养老保险局供养，单位不再列预算；二是2019年当结转相比2018年结转减少50.09万元。其中：人员支出预算331.91万元（其中工资福利支出329.15万元，对个人和家庭补助支出2.76万元）。商品服务支出预算178.2万元（同上年预算相比增加主要原因是公务员公务车改革补贴支出增加），项目支出预算10.4万元（主要是上年智慧大厅、政务大厅扩容改造等项目资金年终结转减少）。 |
| （一）人员支出预算331.91万元，同比增加2.62%，主要是人员工资变动、增资等因素。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算178.2万元，同比增长20.49%（公务用车改革增加公务员交通补贴、新增驻村工作经费）。 |
| （三）项目支出预算10.4万元。其中:12345政务服务平台建设上年结转支出6.97万元，政务服务智慧大厅建设结转支出3.37万元，驻村工作队员生活补助支出结转0.06万元。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 2020年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2020年部门收入预算总额510.1万元，上年财政性资金单位结转10.4万元，部门支出预算总额520.5万元。全年预算安排工资福利支出329.15万元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费178.2万元（其中：办公费15万元，福利费3.51万元，工会会费2.84万元，印刷费11万元，邮电费15.5万元，差旅费36.3万元，会议费26万元，培训费18万元，公务接待费2万元，委托业务费7.95万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费19.1万元，物业管理费12万元，维修费2万元，劳务费4万元。）主要用于保证机关正常运转及公务员公改革补助发放；对个人和家族补助支出2.76万元，主要用遗属供养人员生活补助发放。2019年财政性项目资金结转10.4万元，继续用于原列项目建设。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，政府办公室保留公务用车1辆，年初预算公车交通运行维护费3万元。 |
| 3、2020年公务接待费预算列支2万元，根据工作需要测算，最终以实际发生数为准。 |
| 4、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用、公务用车运行维护费，根据工作需要测算，最终以实际发生数为准。 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为18518万元。其中：办公用房3734平方米，价值256.2万元；单位公车1辆，价值19.77万元；单价20万元以上通用设备2台（套）；在建工程17656万元，财政应返回额度10.4万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我办严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 2020年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。 |
| 九、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县人民政府办公室 |
| 2020-5-27 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 5,101,037.00 | 一、一般公共服务支出 | 5,204,469.00 |
| 本级财力安排 | 5,101,037.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 580.00 | |
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 5,101,037.00 | 本年支出合计 | 5,205,049.00 |
| 八、上年结转、结余 | 104,012.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 104,012.00 | ||
| 财政性单位结转 | 104,012.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 5,205,049.00 | 支出总计 | 5,205,049.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 5,101,037.00 |
| 本级财力安排 | 5,101,037.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 104,012.00 |
| 财政性单位结转结余 | 104,012.00 |
| 财政性单位结转 | 104,012.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 5,205,049.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,205,049.00 | 5,101,037.00 | 104,012.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,775,757.00 | 4,672,325.00 | 103,432.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,775,757.00 | 4,672,325.00 | 103,432.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,672,325.00 | 4,672,325.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 103,432.00 | 103432 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428,712.00 | 428,712.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 428,712.00 | 428,712.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428,712.00 | 428,712.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 580.00 | 580.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 580.00 | 580.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 580.00 | 580.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 5,205,049.00 | 本年支出 | 5,205,049.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 5,205,049.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,775,757.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 428,712.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 580.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 5,205,049.00 | 支 出 总 计 | 5,205,049.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 5,205,049.00 | 5,205,049.00 | 5,101,037.00 | 104,012.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,205,049.00 | 5,101,037.00 | 104,012.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,775,757.00 | 4,672,325.00 | 103,432.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,775,757.00 | 4,672,325.00 | 103,432.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,672,325.00 | 4,672,325.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 103,432.00 | 103,432.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428,712.00 | 428,712.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 428,712.00 | 428,712.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428,712.00 | 428,712.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 580.00 | 580.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 580.00 | 580.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 580.00 | 580.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,101,037.00 | 3,319,050.00 | 1,781,987.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,291,450.00 | ||
| 301 | 30101 | 基本工资 | 1,706,052.00 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 1,156,686.00 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | ||
| 301 | 30107 | 绩效工资 | ||
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 428,712.00 | |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | ||
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | ||
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | ||
| 301 | 30113 | 住房公积金 | ||
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,781,987.00 | ||
| 302 | 30201 | 办公费 | 150,000.00 | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 110,000.00 | |
| 302 | 30203 | 咨询费 | ||
| 302 | 30204 | 手续费 | ||
| 302 | 30205 | 水费 | ||
| 302 | 30206 | 电费 | ||
| 302 | 30207 | 邮电费 | 155,000.00 | |
| 302 | 30208 | 取暖费 | ||
| 302 | 30209 | 物业管理费 | 120,000.00 | |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 363,000.00 | |
| 302 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | |
| 302 | 30214 | 租赁费 | ||
| 302 | 30215 | 会议费 | 260,000.00 | |
| 302 | 30216 | 培训费 | 180,000.00 | |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 | |
| 302 | 30218 | 专用材料费 | ||
| 302 | 30224 | 被装购置费 | ||
| 302 | 30225 | 专用燃料费 | ||
| 302 | 30226 | 劳务费 | 40,000.00 | |
| 302 | 30227 | 委托业务费 | 79,500.00 | |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 28,422.00 | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 35,065.00 | |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 191,000.00 | |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27,600.00 | ||
| 303 | 30301 | 离休费 | ||
| 303 | 30302 | 退休费 | ||
| 303 | 30305 | 生活补助 | 27,600.00 | |
| 303 | 30306 | 救济费 | ||
| 303 | 30307 | 医疗费补助 | ||
| 303 | 30308 | 助学金 | ||
| 303 | 30309 | 奖励金 | ||
| 303 | 30310 | 个人农业生产补贴 | ||
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 307 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 307 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |||
| 309 | 30902 | 办公设备购置 | ||
| 309 | 30903 | 专用设备购置 | ||
| 309 | 30905 | 基础设施建设 | ||
| 309 | 30906 | 大型修缮 | ||
| 309 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 309 | 30913 | 公务用车购置 | ||
| 309 | 30999 | 其他基本建设支出 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 310 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 310 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 310 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 310 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 310 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 310 | 31019 | 公务用车购置 | ||
| 310 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |||
| 311 | 31199 | 其他对企业补助 | ||
| 312 | 对企业补助 | |||
| 312 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 399 | 其他支出 | |||
| 399 | 39999 | 其他支出 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 001005 | 宁县人民政府办公室 | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | ||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 1,781,987.00 | ||
| 1 | 30201 | 办公费 | 150,000.00 |
| 2 | 30202 | 印刷费 | 110,000.00 |
| 3 | 30203 | 咨询费 | |
| 4 | 30204 | 手续费 | |
| 5 | 30205 | 水费 | |
| 6 | 30206 | 电费 | |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 155,000.00 |
| 8 | 30208 | 取暖费 | |
| 9 | 30209 | 物业管理费 | 120,000.00 |
| 10 | 30211 | 差旅费 | 363,000.00 |
| 11 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 |
| 12 | 30214 | 租赁费 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | 260,000.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 180,000.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | |
| 17 | 30224 | 被装购置费 | |
| 18 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 40,000.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 79,500.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 28,422.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 35,065.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 191,000.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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