| 索引号： | xzf-2020-05-28-00182 | 发布机构： | 宁县运管局 |
| 生效日期： | 2020-05-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县道路运输管理局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县道路运输管理局2020年部门收支 预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2020年部门预算批复的通知》（宁财发[2020]1号），现将2020年部门预算公开如下： |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务； |
| 2、制定本辖区道路运输发展规划； |
| 3、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障； |
| 4、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可； |
| 5、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者，消费者及其他当事人的合法权益； |
| 6、做好战备、救灾、抢险等物次运输以及特殊时期客货运输的组织工作； |
| 7、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息； |
| 8、建立健全道路运输管理的各类台帐，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作； |
| 9、负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费，对运价的执行情况进行监督检查； |
| 10、实施道路运输业安全生产监督管理工作； |
| 11、负责道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作； |
| 12、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设； |
| 13、完成上级主管部门及当地党委、政府下达的各项工作任务。 |
| 二、内设机构 |
| 根据庆市编发【2007】63号文件通知，全市运管系统实行市以下垂直管理，名称为 “宁县道路运输管理局”，正科级事业单位，隶属庆阳市道路运输管理局，乡镇一级不设运管机构，内设办公室、综合业务股（对外称宁县政务中心运政大厅）、运政管理股（对外称运政执法大队）三个股室。2020年职工总数34人，其中：在职21人，退休13人，与2019年相比人员无增减变化。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标147.11万元，和上年相比减少21.67% 。减少的其主要原因是单位退休人员退休费交市社保局发放。其中：人员支出预算140.05万元（其中工资福利支出139.73万元，对个人和家庭补助支出0.32万元）；商品服务支出预算6.63万元；项目支出预算0.42万元，上年结转0.42万元。 |
| （一）人员支出预算140.05万元，同比下降22.64%，主要是单位退休人员退休费交市社保局发放。 |
| （二）商品服务支出（机关运行经费）预算6.63万元，同比下降2.07%（主要是工会经费和福利费减少）。 |
| （三）项目支出预算0.42万元。（2019年下达成品油价格改革对农村道路客运及出租车补助专项资金结转）。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般行政管理事务基本支出146.69万元，均为保障机关运行，不存在预算绩效目标评价。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用，，较上年无变化。 |
| 2、公务用车改革说明情况。我局属事业单位未参加公务用车改革。2020年公务用车运行维护费支出预算0.6万元，较上年增加0.6万元，公务用车费用增加。 |
| 3、公务接待情况。2020年未预算公务接待费用，根据工作需要单位自行向财政申请，较上年无变化。 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为374.29万元。其中：土地、房屋构筑物195.58万元，占52.25%；通用设备123.48万元，占32.99%；专用设备1.94万元，占0.52%；家具、用具53.29万元，占14.24%。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 2020年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。 |
九、政府采购情况说明
本年度我单位无政府采购预算。
十、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 5、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 宁县道路运输管理局 |
| 2020年 5 月 28 日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,466,922.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 1,466,922.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 180,576.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | 1,290,500.00 | |
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,466,922.00 | 本年支出合计 | 1,471,076.00 |
| 八、上年结转、结余 | 4,154.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | 4,154.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 1,471,076.00 | 支出总计 | 1,471,076.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,466,922.00 |
| 本级财力安排 | 1,466,922.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 4,154.00 |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | 4,154.00 |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 1,471,076.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,471,076.00 | 1,466,922.00 | 4,154.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 180,576.00 | 180,576.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180,576.00 | 180,576.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180,576.00 | 180,576.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,290,500.00 | 1,286,346.00 | 4,154.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,286,346.00 | 1,286,346.00 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1,286,346.00 | 1,286,346.00 | |
| 2140402 | 成品油价格改革对农村道路客运的补助 | 1,972.00 | 1,972.00 | |
| 2140403 | 成品油价格改革对城市出租车的补助 | 2,182.00 | 2,182.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1,466,922.00 | 本年支出 | 1,466,922.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1,466,922.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 180,576.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | 1,286,346.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,466,922.00 | 支 出 总 计 | 1,466,922.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,471,076.00 | 1,471,076.00 | 1,466,922.00 | 4,154.00 | |||||||
| 208001001 | 宁县道路运输管理局 | 1,471,076.00 | 1,471,076.00 | 1,466,922.00 | 4,154.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,471,076.00 | 1,471,076.00 | 4,154.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180,576.00 | 180,576.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180,576.00 | 180,576.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180,576.00 | 180,576.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,290,500.00 | 1,286,346.00 | 4,154.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,286,346.00 | 1,286,346.00 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1,286,346.00 | 1,286,346.00 | |
| 2140402 | 成品油价格改革对农村道路客运的补贴 | 1,972.00 | 1,972.00 | |
| 2140403 | 成品油价格改革对出租车的补贴 | 2,182.00 | 2,182.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,466,922.00 | 1,400,586.00 | 66,336.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,397,346.00 | 1,397,346.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 705,828.00 | 705,828.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 510,942.00 | 510,942.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180,576.00 | 180,576.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 66,336.00 | 66,336.00 | |
| 30201 | 办公费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 30205 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 12,168.00 | 12,168.00 | |
| 30229 | 福利费 | 12,168.00 | 12,168.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 30305 | 生活补贴 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 208001001 | 宁县道路运输管理局 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 66,336.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 66,336.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 5,000.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 1,250.00 |
| 4 | 30205 | 水费 | 2,000.00 |
| 5 | 30206 | 电费 | 20,000.00 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 2,000.00 |
| 7 | 30211 | 差旅费 | 4,000.00 |
| 8 | 30216 | 培训费 | 1,750.00 |
| 9 | 30228 | 工会经费 | 12,168.00 |
| 10 | 30229 | 福利费 | 12,168.00 |
| 11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6,000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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