宁县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《宁县人民政府办公室关于进一步规范预决算公开工作定通知》的规定，我单位高度重视，认真学习贯彻文件精神，严格执行《地方预决算公开操作规程》，现就矿产办2020年部门预算公开信息情况说明如下：

一、部门职能

1.负责全县矿产资源开发资料的收集、汇总整理及可研等各项前期准备工作；

2.协调申请有关部门对全县矿产资源进行勘探、勘测和开发；

3.负责制定全县矿产资源开发中长期规划和年度计划，调查研究，提出全县矿产资源开发实施意见；

4.负责协调相关部门、开发企业完成煤炭、石油、天然气等资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作；

5.负责协调处理全县矿产资源开发的道路、土地、矿区、规划等问题；

6.负责承办全县矿产资源开发各类会议和相关活动的筹备工作；

7.承办县委、县政府交办的相关其他工作。

二、机构设置

宁县矿产资源开发办公室是全额拨款事业单位。内设3个职能股室。

1.人事秘书股，综合协调机关日常工作，拟定和执行机关各项工作制度。

2.煤炭资源开发管理股（简称煤炭股），负责协调相关部门，开发企业完成煤炭资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作并对全县煤炭资源开发项目进行前置审批。

3.油气资源开发管理股（简称油气股），负责协调相关部门，开发企业完成石油及天然气资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。

4、人员情况：宁县县委办核定事业编制8人。现有在职人员15人（其中事业管理14人，临时工1人）。

三、部门预算安排情况

2020年财政拨款收支总预算146.1万元，比2019年增加59.66万元，增加68.89 %，其中人员支出预算92.21万元，比2019年预算增加17.83万元，增加23.97%，商品和服务支出预算12.38万元，比2019年预算增加0.32万元，增加2.65%，其他资本性支出41.51万元，增加的主要原因是人员工资变动、增资、增加人员基本养老保险缴费支出，上年结转结余增加，包括：一般公共预算拨款146.1万元，具体是：基本支出（不含政府性基金安排的支出）。

(一）2020年基本支出146.1万元，比2019年增加59.66万元，增加68.89%，人员支出预算增加的主要原因是人员工资变动、增资、增加人员基本养老保险缴费支出、上年结转结余增加。

(二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

我单位无项目支出。

(三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出预算146.1万元，比2019年预算增加59.66万元，增加68.89%，其中人员支出预算92.21万元，比2019年预算增加17.83万元，增加23.97%，商品和服务支出预算12.38万元，比2019年预算增加0.32万元，增加2.65%，其他资本性支出41.51万元，增加的原因是人员工资变动、增资、增加人员基本养老保险缴费支出、上年结转结余增加。

（四）非税收入

本单位无非税收入。

（五）政府基金预算支出

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请；

2.公务接待费0元；

3.会议费0万元；

2020年，“三公经费”预算0万元，没有单独预算拨付，2019也没有单独预算拨付，较上年无增减变化 ；

4.机关运行费12.38万元，比2019年预算增加0.32万元，增加2.65%，增加的主要原因是2020年公务费支出增加、工会福利费增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

本单位无政府采购。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为48.51万元。其中公务用车27.28万元，其他固定资产21.23万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2020年预算收入146.1万元，确保了本单位的正常运转。

六. 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县矿产资源开发办公室

2020年5月28日