宁县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将2020年部门预算公开如下：    

一、部门职责    

    县级政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，这也是政协工作的立足点。通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督的作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。    

二、机关内设机构    

    宁县政协为县级行政单位。下设一个办公室，五个专门委员会，现有在职职工19人.    

    现有行政编制15名，机关工勤编制2名，实有行政人员17人，工勤人员2人，较2019年有变动。在职减少1人，退休增加1人。    

三、部门预算安排情况    

    2020年财政拨款收支总预算269.36万元，2019年预算353.73万元，2020年比2019年减少84.36万元，减少31%，减少的主要原因是退休人员退休金交到社保局发放，实际在职减少1人，退休增加1人.支出相应是减少。包括：一般公共预算拨款269.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：    

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）    

    2020年基本支出265.36万元，比2019年减少88.45 万元，减少24.99%，减少的主要原因是在职减少1人，退休人员退休金由社保局发放，支出相应减少。    

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）    

2020年预算安排项目支出4万元，项目为基层政协视频会议室视频设施。    

（三）政府支出功能分类指标    

1.一般公共服务支出256.60万元，比2019年预算增加53.85 万元，增加26.55 %，增加原因是：机关养老保险缴费纳入管理。    

2.社会保障和就业支出12.77万元，比2019年预算减少113.68 万元，增加305.4%，减少的原因是：退休人员退休金交到社保局发放。    

（四）非税收入：无非税收入。    

四、部门一般性支出财政拨款情况    

（一）按功能分类科目说明    

1.2020年一般公共预算拨款269.36万元。其中：经费拨款269.36万元。    

2.2020年部门预算支出269.36万元。其中：一般公共服务支出—政协事务—行政运行252.60万元；一般行政管理事务4万元。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休12.77万元.    

（二）按经济分类科目说明    

1.工资福利支出195.91万元，其中：基本工资97.01万元，津贴补贴73.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.61万元，生活补助0.99万元。    

2.商品和服务支出56.69万元，其中：办公费7.5万元，印刷费6.2万元，邮电费2万元，差旅费10万元，会议费15万元，培训费2万元，劳务费1万元，工会经费1.54万元，福利费3.10万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费2.34万元。    

3.对个人和家庭的补助12.77万元，其中：离休费12.77万元，退休费0万元，退职（役）费0万元，生活补助0.99万元。    

4.其他支出0万元。    

（三）“三公”经费预算情况及增减变化情况说明    

1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2019年度相比较无变化。    

2、公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2019年度相比较无变化。    

3、公务用车运行维护费预算支出6.00万元，与2019年度相比较减少0.8万元。减少原因是:按历年实际支出预算，预算基本符合实际支出。    

（四）机关运行经费安排情况说明    

机关运行费56.69万元，比2019年预算增加5.18万元，上升8.3%，上升的主要原因是增加了项目预算-基层政协会议室视频设施费4万元。    

五.其他重要事项情况说明：    

1.政府采购情况    

2020年预算，未安排政府采购支出。    

2.国有资产占用情况    

上年末固定资产金额为49.39万元。其中：办公用房0平方米，价值 0万元，单位共有车辆 1 辆，价值 19.77万元，通用设备和家具49.01万。单价20万元以上通用设备 0 台（套）。    

3.部门绩效评价进展情况    

2020年预算，无实行绩效目标管理的项目。    

六、财务开展情况及打算    

   本年度，我委严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。    

七、政府性基金情况说明    

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。    

八、社会保险基金情况说明    

2020年无使用社会基金预算拨款安排支出。    

九、专业名词解释    

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

   3、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

   4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指政协办离退休人员的支出。    

   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

   8、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

                                                 政协宁县委员会办公室    

                                                      2020-5-29